SAGSFREMSTILLING:

Afdelingschef for Kultur, Fritid, Erhverv og Turisme Keld Grinder Hansen har opsagt sin stilling.

Museumsleder ved Museum Amager Ingeborg Philipsen har opsagt sin stilling.

Thyra Pallesen er ansat som Sundheds- og Omsorgschef og tiltræder den 1. november 2014.

ANBEFALING:

Økonomiafdelingen anbefaler,

1. at Økonomiudvalget oversender budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.
2. at udskrivningsprocenten fastsættes til uændret 24,8 og at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning
3. at kirkeskatteprocenten nedsættes til 0,60
4. at grundskyldspromillen reduceres til 25,55 i 2015
5. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 10, 8,75 og 12,78 promille
6. at taksterne godkendes, jf. bilag 2
7. at Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger til budgetforslaget.

SAGSFREMSTILLING:

Budgetforslaget

I budgetforslaget til 2. behandling i Økonomiudvalget (se nedenfor), er indarbejdet tekniske korrektioner.

I det administrativt udarbejdede budgetforslag, hvori der endnu ikke er indarbejdet politiske ændringsforslag, vil der være et kasseforbrug på 18,6 mio.kr. i 2015.

Serviceudgifter i budgetforslag 2015

I basisbudget 2015 for Dragør Kommune kan serviceudgifterne opgøres til 615,4 mio. kr.

Korrigeret for de tekniske ændringer, der er foretaget i basisbudgettet kan serviceudgifterne opgøres til 608,086 mio. kr. Det betyder, at Dragør Kommunes serviceudgifter er 4,7 mio. kr. lavere end servicerammen.

I 2015 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder servicerammen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2015. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

Finansiering

I budgetforslaget for 2015–2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet:

· Grundskyldspromillen reduceres til 2015: 25,55 promille, 2016: 25,53 promille 2017: 25,52 promille og som konsekvens heraf reduceres dækningspromillen på offentlige ejendommes grundværdi, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.

· Dækningsafgift forretningsejendomme nedsættes til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år

Det medfører følgende skattesatser i budgetforslaget:

• udskrivningsprocenten er 24,8
• grundskyldspromillen er 25,55
• dækningsafgiften på forretningsejendomme er 10,00 promille
• dækningsafgiften på offentlig ejendoms grundværdi er 12,78 promille
• dækningsafgiften på offentlig ejendoms forskelsværdi er 8,75 promille

I budgetforslaget er der indarbejdet, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i forhold til skattegrundlag, tilskud og udligning jf. bilag 1.

Kirkeskat

Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser. Provstiudvalget har valgt at sænke kirkeskatten fra 0,61 % i 2014 til 0,60 % i 2015.

Ved udgangen af 2014 har kirken et tilgodehavende på kr. 2.107. Det betyder, at den ved udgangen af 2015 har en gæld til kommunen på kr. 87.357.

LOVE/REGLER:

Jf. § 37 og 38 i lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 om kommunernes styrelse, udarbejder Økonomi- og Planudvalget budgetforslag til kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Budgetforslaget er sendt til de høringsberettigede parter. Forvaltningen har modtaget 2 høringssvar jf. bilag 3 og 4. Indholdet af høringssvarene er opsummeret i bilag 5.

Eventuelt yderligere høringssvar medtages til mødet.

Det vedtagne budget bliver sendt til Tilsynsrådet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt BDO, Kommunernes Revision.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 2. oktober 2014

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 02-10-2014

Ad 1

Budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018 oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling

Anbefales over for KB

Ad 2

Anbefales over for KB

Ad 3

Anbefales over for KB

Ad 4

Anbefales over for KB

Ad 5

Anbefales over for KB

Ad 6

Anbefales over for KB

Ad 7

Anbefales over for KB

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 09-10-2014

Ad 1.

L fremsatte det tekniske budget som budgetforslag

For stemte: 1 (L)

Imod stemte: 14 (A+C+O+T+V)

Faldet.

Ændringsforslag fra T

Budgetforslag fra Liste T:

For stemte: 3 (T)

Imod stemte: 11 (A+C+O+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Ændringsforslag fra ACOV

ACOV fremsatte det indgåede budgetforlig som ændringsforslag til forvaltningens tekniske budgetforslag.

For stemte: 11 (A+C+O+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Ad 2-3

Godkendt.

Ad 4

Godkendt, dog sådan at grundskyldpromillen ændres til 25,02 som følge af budgetforliget.

Godkendt.

Ad 5-7

Godkendt.

Bilag

• Bilag 1 - Bilag 1 Notat om finansiering.docx
• Bilag 2 - Bilag 2 Takstoversigt 2015 ver 05.09.2014.xlsx
• Bilag 3 - Bilag 3 Høringsvar skolebestyrelsen ved Dragør Skole.docx
• Bilag 4 - Bilag 4 Høringsvar MED Dragør Skole.docx
• Bilag 5 - Bilag 5 Notat resume høringssvar.docx
• Bilag 6 - høringssvar budgetforslag 2015-2018.docx
• Bilag 7 - budget 2015-18 høringssvar.docx
• Bilag 8 - Ældrerådet er blevet anmodet om at fremsætte sit høringssvar til budgett....docx