Referat
Torsdag den 24. september 2020 kl. 17:00
Mødested: | Havnestuen |
Udvalg: | Økonomiudvalget |
Medlemmer: | Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A) |
Afbud fra: | Peter Læssøe (T) |
Bemærkninger: | Godkendelse af dagsorden: Godkendt. |
-
1 2. behandling af budget 2021-2024RESUMÉ:
Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2021-2024 den 10. oktober 2019 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2021-2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Efter 1. behandlingen har administrationen indarbejdet en række tekniske korrektioner, som der er redegjort for i indstillingen
Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag
Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
- at det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.
- at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2021-2024.
- at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning.
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2021.
- at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2021.
- at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2021.
- at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2021.
- at taksterne godkendes jf. bilag 1.
- at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.
BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-09-2020
Sagen oversendes uden anbefaling til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.
SAGSFREMSTILLING:
Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2021-2024 den 20. august 2020 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2021-2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Siden 1. behandling er der indarbejdet reguleringer af det tekniske budget for enkelte poster.
I bilag 2 medgår en oversigt over de gennemførte korrektioner
Det samlede korrigerede tekniske budget, inkl. ovenstående korrektioner fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Korrigeret teknisk budget 2021-2024
Mio. kr. i løbende priser2021
2022
2023
2024
Nettodriftsudgifter
883,0
900,2
919,0
938,3
Renteindtægter
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
Skatter, tilskud og udligning
-924,1
-935,7
-958,0
-979,6
Ordinær drift i alt
-43,4
-37,8
-41,3
-43,7
Anlægsudgifter
31,5
29,0
36,2
15,3
Skattefinansieret område i alt
-11,9
-8,8
- 5,1
-28,3
Lån og øvrige finansforskydninger
19,8
9,8
10,7
20,7
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)
8,0
1,0
5,7
-7,6
+ = udgift
- = indtægt
I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2021 et udgiftsbudget på 883,0 mio.kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -924,1 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -43,4 mio.kr. i 2021. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 31,5 mio.kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 19,8 mio.kr. Det samlede resultat er derfor en kassetræk på 8,0 mio.kr. i 2021. Set over hele perioden 2021-2024 er der et samlet kassetræk på i alt 7,0 mio.kr.
Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2021.
Dragør Kommune har i august 2020 ansøgt om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, samt lånepuljer og brug af ramme til skatteforhøjelser. Dragør Kommune har modtaget svar på alle ansøger, og Social- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kommer i betragtning hertil.
Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet til 2. behandlingen indstiller administrationen, at der budgetteres med statsgaranti.
Administrationen indstiller endvidere, at der budgetteres med følgende skatteprocenter:
- Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
- Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
- Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5.
- Kirkeskatteprocent fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2020
Takster:
Taksterne for 2020 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget.
LOVE/REGLER:
Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.
Dragør Kommunes økonomiske politik.
Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2021.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 1.10.2020. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen
Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 28. august 2020. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Økonomiudvalget den 24. september 2020.
Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2020.
Bilag
-
2 MeddelelserSAGSFREMSTILLING:
Kommunaldirektøren orienterede om Corona-situationen i kommunen.
-
3 EventueltSAGSFREMSTILLING:
Administrationen orienterede om status på Nyby 8.