Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
  • 1
    2. behandling af budget 2021-2024
    Sagsid.: 19/5180

    RESUMÉ:

    Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2021-2024 den 10. oktober 2019 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2021-2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Efter 1. behandlingen har administrationen indarbejdet en række tekniske korrektioner, som der er redegjort for i indstillingen

    Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag

    Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

    INDSTILLING:

    Administrationen indstiller,

    1. at det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.
    1. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2021-2024.
    1. at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning.
    1. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2021.
    1. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2021.
    1. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2021.
    1. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2021.
    1. at taksterne godkendes jf. bilag 1.
    1. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

    BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-09-2020

    Sagen oversendes uden anbefaling til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.

    SAGSFREMSTILLING:

    Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2021-2024 den 20. august 2020 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2021-2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Siden 1. behandling er der indarbejdet reguleringer af det tekniske budget for enkelte poster.

    I bilag 2 medgår en oversigt over de gennemførte korrektioner

    Det samlede korrigerede tekniske budget, inkl. ovenstående korrektioner fremgår af tabel 1.

    Tabel 1: Korrigeret teknisk budget 2021-2024


    Mio. kr. i løbende priser

    2021

    2022

    2023

    2024

    Nettodriftsudgifter

    883,0

    900,2

    919,0

    938,3

    Renteindtægter

    -2,3

    -2,3

    -2,3

    -2,3

    Skatter, tilskud og udligning

    -924,1

    -935,7

    -958,0

    -979,6

    Ordinær drift i alt

    -43,4

    -37,8

    -41,3

    -43,7

    Anlægsudgifter

    31,5

    29,0

    36,2

    15,3

    Skattefinansieret område i alt

    -11,9

    -8,8

    - 5,1

    -28,3

    Lån og øvrige finansforskydninger

    19,8

    9,8

    10,7

    20,7

    Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

    8,0

    1,0

    5,7

    -7,6

    + = udgift

    - = indtægt

    I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2021 et udgiftsbudget på 883,0 mio.kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -924,1 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -43,4 mio.kr. i 2021. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 31,5 mio.kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 19,8 mio.kr. Det samlede resultat er derfor en kassetræk på 8,0 mio.kr. i 2021. Set over hele perioden 2021-2024 er der et samlet kassetræk på i alt 7,0 mio.kr.

    Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2021.

    Dragør Kommune har i august 2020 ansøgt om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, samt lånepuljer og brug af ramme til skatteforhøjelser. Dragør Kommune har modtaget svar på alle ansøger, og Social- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kommer i betragtning hertil.

    Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet til 2. behandlingen indstiller administrationen, at der budgetteres med statsgaranti.

    Administrationen indstiller endvidere, at der budgetteres med følgende skatteprocenter:

    • Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
    • Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
    • Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5.
    • Kirkeskatteprocent fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2020

    Takster:

    Taksterne for 2020 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget.

    LOVE/REGLER:

    Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

    Dragør Kommunes økonomiske politik.

    Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2021.

    ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

    Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 1.10.2020. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen

    Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

    KOMMUNIKATION/HØRING:

    Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 28. august 2020. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

    RELATION TIL POLITIKKER:

    Ingen bemærkninger.

    BESLUTNINGSPROCES:

    Økonomiudvalget den 24. september 2020.

    Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2020.

    Bilag

  • 2
    Meddelelser
    Sagsid.:

    SAGSFREMSTILLING:

    Kommunaldirektøren orienterede om Corona-situationen i kommunen.

  • 3
    Eventuelt
    Sagsid.:

    SAGSFREMSTILLING:

    Administrationen orienterede om status på Nyby 8.