Referat

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2021-2024 den 10. oktober 2019 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2021-2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Efter 1. behandlingen har administrationen indarbejdet en række tekniske korrektioner, som der er redegjort for i indstillingen

Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.

2. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2021-2024.

3. at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning.

4. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2021.

5. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2021.

6. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2021.

7. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2021.

8. at taksterne godkendes jf. bilag 1.

9. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-09-2020

Sagen oversendes uden anbefaling til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2021-2024 den 20. august 2020 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2021-2024 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Siden 1. behandling er der indarbejdet reguleringer af det tekniske budget for enkelte poster.

I bilag 2 medgår en oversigt over de gennemførte korrektioner

Det samlede korrigerede tekniske budget, inkl. ovenstående korrektioner fremgår af tabel 1.

+ = udgift

- = indtægt

I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2021 et udgiftsbudget på 883,0 mio.kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -924,1 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -43,4 mio.kr. i 2021. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 31,5 mio.kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 19,8 mio.kr. Det samlede resultat er derfor en kassetræk på 8,0 mio.kr. i 2021. Set over hele perioden 2021-2024 er der et samlet kassetræk på i alt 7,0 mio.kr.

Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2021.

Dragør Kommune har i august 2020 ansøgt om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, samt lånepuljer og brug af ramme til skatteforhøjelser. Dragør Kommune har modtaget svar på alle ansøger, og Social- og Indenrigsministeriet har tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kommer i betragtning hertil.

Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet til 2. behandlingen indstiller administrationen, at der budgetteres med statsgaranti.

Administrationen indstiller endvidere, at der budgetteres med følgende skatteprocenter:

• Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.

• Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.

• Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5.

• Kirkeskatteprocent fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2020

Takster:

Taksterne for 2020 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget.

LOVE/REGLER:

Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Dragør Kommunes økonomiske politik.

Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2021.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 1.10.2020. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen

Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 28. august 2020. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 24. september 2020.

Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2020.

Bilag

• Bilag 1 - Takstoversigt
• Bilag 2 - Reguleringer af teknisk budget

SAGSFREMSTILLING:

Kommunaldirektøren orienterede om Corona-situationen i kommunen.

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen orienterede om status på Nyby 8.