Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 23. september 2021 kl. 18:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Dagsorden godkendt.
  • 1
    2. Behandling af Budget 2022-2025
    Sagsid.: 20/3913

    RESUMÉ:

    Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2022-2025 den 26. august 2021 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2022-2025 til 2. behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

    Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

    Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

    INDSTILLING:

    Administrationen indstiller,

    1. at det tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.
       
    2. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2022-2025,
       
    3. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

    BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-09-2021

    Ændringsforslag fra AOTV:

    Oversendes til KB uden anbefaling.

    For stemte:

    6 (A+O+T+V)

    Imod stemte:

    1 (C)

    Undlod at stemme:

    Godkendt.

    BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

    Procedureforslag fra A+O+T+V:

    Sagen om 2. behandling af budgettet udsættes. Borgmesteren indkalder til ekstraordinære møder inden udløbet af fristen for budgetvedtagelsen.

    For stemte:

    12 (A+O+T+V)

    Imod stemte: 

    3 (C)

    Undlod at stemme:

    Godkendt.

    SAGSFREMSTILLING:

    Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2022-2025 den 26. august 2021 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2022-2025 til 2. behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

    Det tekniske budgetforslag fremgår af tabel 1.

    Tabel 1

    Mio. kr. i løbende priser

    2022

    2023

    2024

    2025

    Nettodriftsudgifter

     905,9

     924,6

     944,4

     963,5

    Skatter, tilskud og udligning

    -933,1

    -961,0

    -986,1

    -1.006,8

    Ordinær drift i alt

    -27,2

    -36,6

    -41,7

    -43,3

    Anlægsudgifter

    31,4

    36,6

    15,4

    14,9

    Skattefinansieret område i alt

    4,2

    0,0

    -26,3

    -28,4

    Lån og øvrige finansforskydninger

    8,8

    9,6

    19,5

    19,5

    Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

    13,0

    9,8

    -6,9

    -8,9

    + = udgift / - = indtægt

    I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2022 et udgiftsbudget på 905,9 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -933,1 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -27,2 mio.kr. i 2022. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 31,4 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 8,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 13,0 mio. kr. i 2022. Set over hele perioden 2022-2025 er der et samlet kassetræk på i alt 7,0 mio. kr.

    Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2022.

    Dragør Kommune har i august 2021 ansøgt om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Dragør Kommune har modtaget svar, og Indenrigs- og Boligministeriet har tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kommer i betragtning hertil.

    LOVE/REGLER:

    Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

    Dragør Kommunes økonomiske politik.

    Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2022.

    ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

    Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, i kommunalbestyrelsen. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen.

    Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

    KOMMUNIKATION/HØRING:

    Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 27. august 2021. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside

    RELATION TIL POLITIKKER:

    Ingen bemærkninger.

    BESLUTNINGSPROCES:

    Økonomiudvalget den 23. september 2021.

    Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.