Budget 2013
Budget 2013-16 er Dragør kommunes budgetberetning, der præsenterer budgettet, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen i oktober 2012.
Budget 2013-16 - budgetberetning
Budgetberetningen indeholder de generelle bemærkninger, hvor budgettets forudsætninger er beskrevet.
Desuden indeholder beretningen en række budgetoversigter, sektorbeskrivelser og en sektoropdelt bevillingsoversigt.
Hent budgetberetning for Dragør Kommune 2013-16 (pdf)
Indhold i budgetberetningen
Del I: Beretning
Generelle bemærkninger:
- Budgetprocedure
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL
- Befolknings- og elevprognose
- Væksten i serviceudgifter
- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Pris- og lønskøn
- Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
- Lån, renter og afdrag
- Overordnede nøgletal for Dragør Kommune
Oversigter:
- Resultatoversigt
- Tværgående artsoversigt
- Hovedoversigt
- Sammendrag af budget
- Takstoversigt
Sektorbeskrivelser:
Teknik og Miljøudvalget
Sektor 1 - Renovation
Sektor 2 - Teknik og Miljø
Sektor 3 - Folkeskole
Sektor 4 - Kultur og Fritid
Sektor 5 - Daginstitutionsområdet
Sektor 6 - Borger og Social
Sektor 7 - Ældre og Handicappede
Sektor 8 - Sundhed
Økonomi og Planudvalget
Sektor 9 - Forvaltningen
Sektor 10 - Anlæg
Del II: Bevillingsoversigt
Sektoropdelt budget