Spørgsmål stillet af kommunalbestyrelsen

Nicolaj Bertel Riber har stillet mundligt spørgsmål:

Svar

"Du har stillet følgende spørgsmål til sagen vedrørende indfrielse af kommunens gæld, som blev behandlet i ØU den 18. september.

1) Hvad er løbetiden og den forventede rente på det nye fastforrentede lån, der optages. Hvor stor er merrenten på lånet i forhold til det variabelt forrentede lån, der indfries (med dagens renter)?

2) Der savnes en oversigt over kommunens samlede låneportefølje efter omlægningen, herunder især gennemsnitlig restløbetid på hhv variabelt og fastforrentede lån, samt gennemsnitlig rente på den fastforrentede del. Hvis denne oversigt findes andre steder, er det ok med en henvisning.

3) Hvilke overvejelser har administrationen gjort sig om fleksibiliteten i låneporteføljen, især i forhold til førtidige indfrielser i de kommende år. Dette kan blive relevant i lyset af den stigende kassebeholdning

Ad spørgsmål 1) Spørgsmålet blev besvaret på mødet, og jeg kan i øvrigt henvise til linjen markeret med gult i besvarelsen af spørgsmål 2.

Ad spørgsmål 2) Administrationen har udarbejdet nedenstående oversigt over låneporteføljen efter indfrielse og omlægning af lån, jf. indstillingerne i sagen. Bemærk, at det er baseret på et indikativt lånetilbud fra Kommunekredit. Det konkrete lån vil blive optaget til den markedsrente, der vil være gældende på datoen for optagelse af lånet og kan dermed afvige fra dette indikative tilbud."

Nicolaj Bertel Riber spørger:

"Justitsministeriet har en pulje til opsætning af kameraer. Har Dragør kommune overvejet at søge denne fx til overvågning ved bænken og andre steder?"

Svar

"Det er rigtigt, at regeringen som supplement til de mere lempelige rammer for tv-overvågning har afsat en pulje på 8,6 mio. kr. i 2025, som kommunerne kan søge til opsættelse af flere kameraer på offentlige steder, hvor de enkelte kommuner vurderer, at der er et konkret behov for at styrke trygheden. Vi har ikke pt overvejelser om at søge puljen. Pladsen foran Rådhuset er håndteret."

Nicolaj Bertel Riber spørger:

"Kan I hjælpe med svar på nedenstående spørgsmål fra Morten Dreyer. Jeg mener han har spurgt om lignende spørgsmål tidligere.

Til udvalgsformand Nicolaj Riber. A.

Bofællesskaber

Jeg har for snart et år siden efterlyst oplysning om der er problemer med de botilbud, som Dragør køber til udsatte borgere - især børn.

Jeg har trods rykkere ikke hørt fra hverken kommune eller fra den ansvarlige udvalgsformand.

Nu har avisen Politiken og TV2 taget problemerne op.

Som det nævnes:

Systematisk kynisme

“Det er systematisk kynisme, at der foregår svindel på bosteder, mener Thomas Enghausen, næstformand i fagforeningen FOA, som blandt andet omfatter medarbejdere på bosteder.

Han er dybt rystet over sagen.”

De manglende svar skyldes forhåbenligt, at de bosteder som Dragør benytter, ikke har problemer.

Hvad mener udvalgsformanden ?

Ikke mindst “Frisk-Pust” bostederne har vist sig at være slemme.

Flere naboer til bosteder ejet af den skandaleramte bostedskæde Frisk-Pust fortæller om en hverdag præget af frygt, nattestøj og manglende tryghed i eget hjem.

Gentagne episoder med råb, trusler og et iøjefaldende antal politiudrykninger har efterladt beboere omkring bostederne med låste døre.

Flere af bostedernes naboer i både Køge, Stevns og Søster Svenstrup melder om samme mønster: uro, utilstrækkeligt opsyn og følelsen af at blive ignoreret.

Dertil sker der vold mod de svage borgere, som kommuner betaler store summer for at blive passet på en medmenneskelig måde.

Jeg har for snart et år siden efterlyst info fra Dragør, om man bruger nogle af bostedkædens flere Frisk-Pust bosteder, som har indført fundamentalistiske muslimske traditioner med vold mod svage mennesker. Ejeren af disse steder optræder iøvrigt i TV2 dokumentar serien om Den Sorte Svane, hvor han her for skjult kamera udtaler, at bosteder kan være et eldorado for investorer, da der ingen loft er over hvad kommunerne betaler.

Der er stadig ikke kommet svar fra forvaltningen.

Kan du som ansvarlig udvalgsformand, her på din FaceBook side svare mig.

Vi kan måske i stedet gøre det ved et personligt møde på din nymalede LGBT+ bænk foran rådhuset.

Morten Dreyer
Spidskandidat for Dansk Folkeparti i Dragør"

Svar

"På børneområdet:

Vi bruger kun tilbud der er godkendt - det er et absolut krav, at de er godkendt af social tilsynet, samt tilsynsrapporterne fremstår positivt.

1. Vi bruger i bruger ikke ”Frisk Pust” og har ikke brugt det.
2. Vi har ikke haft problemer med nogle tilbud - hverken ift kvalitet eller klager.

På det specialiserede voksenområde:

1. Vi har ikke borgere på tilbud der er ikke er godkendt, og benytter ikke tilbud der ikke er godkendt
2. Vi bruger ikke ”Frisk Pust”
3. Vi har ikke kendskab til udfordringer eller klager på de tilbud vi benytter. Det er Tårnby der er myndighed på vores voksensager."

Nicolaj Bertel Riber spørger:

"I sag nummer 7 orienteres udvalget om ny timetalsfordeling. 

Her står i afsnitte ”ny timetalsfordeling”: Alle klasser i indskolingen har pædagoger tilknyttet undervisningen, og en øget afkortning af skoledagen i børnehaveklassen vil medføre, at en mindre del af pædagogernes arbejdstid flyttes fra undervisning til SFO. 

Pædagogernes arbejdstid flyttes, men hvad med UngDragør/klubben, hvis åbningstid også påvirkes når mellemtrinnet også skal have færre timer."

Svar

"Formuleringen i sagen er, at elever på både indskolingen og mellemtrinnet får færre timer – og det er ikke præcist. Den korrekte beskrivelse er, at elever i indskolingen får færre timer, mens elever i indskolingen og på mellemtrinnet ikke får færre timer med færre faglektioner. F.eks. udgår tysk/fransk i 4. klasse til fordel for mere engelsk samt til fordel for aktiviteter fra skolens timebank. 

Som det også fremgår af bilaget fra Børne- og Undervisningsministeriet, fastholdes minimumstimetallet på 1.320 timer årligt for mellemtrinnet (4.-6. klasse), og det betyder, at skoleugen i praksis ikke bliver kortere for eleverne i mellemtrinnet. Det er alene fagfordelingen, der justeres, og understøttende undervisning fjernes og lægges over i skolens timebank.
På den baggrund tilgår der ikke midler til UngDragør/klubberne som følge af Kvalitetsprogrammet."

Martin Wood Pedersen spørger

Vi har tidligere haft denne sag oppe.

På Sydstrandsvej 6 har der pågået noget byggearbejde.

Dette har medført at et større antal fortovsfliser er ødelagte.

Er dette noget forvaltningen kan kigge ind i igen?

Svar

Det er en sag, som er i proces i forvaltningen. Beboerne på Sydstrandsvej 6 og Sydstrandsvej 8 er begge påbudt at udbedre fortovet ud for de to ejendomme efter hver deres byggesag, som begge har medvirket til det ødelagte fortov. De har frist for udbedring til nytår.

Administrationen følger op i det nye år.

Der er svaret på Kenneth Gøtterups spørgsmål

Du har stillet følgende spørgsmål som er besvaret nedenfor;

”For årerne 2018-2025:

• Hvad har servicerammen været
• Har vi budgetteret til servicerammen
• Er servicerammen anvendt
• Det samme for anlægsrammen
• Hvordan har kassebeholdningen udviklet sig over årene
• Særligt for periode 2018-2021.
• Hvornår kom brevet fra Indenrigsministeriet om lav kassebeholdning
• Hvor mange lån optog KB i perioden
• Præcis fordeling af gælden.
• Hvad er lån til plejehjem
• Hvad er lån til ejendomsskatter
• Hvad er øvrig gæld
• Hvor meget er ekstra ordinært afdraget i gælden i perioden”

Spørgsmål 1-4

• Hvad har servicerammen været
• Har vi budgetteret til servicerammen
• Er servicerammen anvendt
• Det samme for anlægsrammen

Svar

Tabellen nedenfor viser for 2018-2025 sigtepunktet for rammerne forud for budlægningen, budgettet og regnskabet.

Spørgsmål 5

• Hvordan har kassebeholdningen udviklet sig over årene

Svar

Likviditet pr. 1. januar

"Billede"

Spørgsmål 6

• Hvornår kom brevet fra Indenrigsministeriet om lav kassebeholdning

Svar

Brevet fra Indenrigsministeriet om lav kassebeholdning blev modtaget den 19. august 2020 og er vedhæftet.

Følgende budskab fra brevet kan fremhæves: ”Social- og Indenrigsministeriet har konstateret, at Dragør Kommune har indberettet en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 13,8 mio. kr. efter 2. kvartal 2020, svarende til en gennemsnitlig likviditet pr. indbygger på ca. 969 kr.”

Spørgsmål 7

• Hvor mange lån optog KB i perioden (2018-2021)

Svar

Dragør Kommune optog i perioden 2018-2021 syv lån på samlet 69.084.677 kr. For så vidt den lave likviditet kan særligt nævnes to ekstraordinære lån optaget i 2020 lån på hhv. 20 mio. kr. (anlæg) og 15 mio. kr. (drift), jf. KB møde 30. april 2020, dagsordenspunkt 3 og 4.

Spørgsmål 8

• Præcis fordeling af gælden.
• Hvad er lån til plejehjem [vi har antaget, at der menes ældreboliger]
• Hvad er lån til ejendomsskatter
• Hvad er øvrig gæld

Svar

Kommunens gæld og tilgodehavende hos borgerne vedrørende grundskyld ultimo de respektive år fremgår af nedenstående graf og tabel.

Den blå graf udtrykker gæld vedrørende ejendomsskatter og øvrig gæld. Disse to kan desværre ikke adskilles i gældsporteføljen. Derudover udgør lån til ældreboliger ultimo 2025 81,1 mio. kr.

For så vidt angår nedgangen i kommunens tilgodehavender hos borgerne vedrørende grundskyld (den orange graf), så mindes der om, at disse ekstraordinære indbetalinger forventes at blive neutraliseret i 2026 eller 2027, hvilket til den tid vil påvirke likviditeten negativt. Dette kan opfattes som en hensættelse/form for ”gæld”. Der er tale om et tocifret millionbeløb. 

"Billede"

Spørgsmål 9

• Hvor meget er ekstra ordinært afdraget i gælden i perioden

Svar

Spørgsmål 10 

• Hvordan har den strukturelle balance været siden 2018

Svar

Der er bilag til svaret. 

Theis Guldbech spørger:

I BFKU sag nummer 4, har jeg behov for lidt forberedende forklaring omkring administrationens anbefalinger, set i lyset af BFKU sag nummer 8 og Økonomi bilag af sektorer.

Jeg har svært ved at forstå anbefalingerne i sag 4, når der i et senere notat beskrives at sektor 5 har et forventet mindreforbrug på 1.1 mio, hvor “fælles formål daginstitutioner” faktisk viser 1.5 mio i mindreforbrug.

Det virker meget drastisk at have udgiftsstop på ALLE institutioner i ad. 1, hvis der er et forventet mindreforbrug på hele sektoren.

Kan i redegøre for hvorfor at handleplanen ikke benytter mindreforbruget for “fælles formål daginstitutioner”.

Svar

Mindreforbruget på fælles formål tilhører pengene følger barnet.

Her er mekanismen, at hvis der nu fx skulle komme mange børn, og et merforbrug, så ville kommunekassen dække det.

Det samme gælder omvendt, altså når der er færre børn, og et mindreforbrug, så går det i kommunekassen.

Det betyder at, et merforbrug ude i dagtilbud genereret på trods af en korrekt tildelt budgetramme, først skal undersøges om det kan hentes indenfor eget profitcenter og dernæst sektor, inden der evt skal foreslås at der skal tages penge op af kommunekassen, som ville være tilfældet ved at bruge midler fra "fælles formål"

Trine Søe spørger:

På sidste BFKU møde stillede jeg spørgsmål angående klubben.

Jeg ønsker at vide:

Hvor mange af vores 5. klasse elever er tilmeldt klubben?

Hvordan ser det ud i forhold til tidligere? Hvor vi mistede 5. klasses eleverne efter efterårsferien.

Har vi nogen statistisk vi kan trække på fremmøde?

Svar

Hermed svar på spørgsmålene vedrørende klubben.

Pr. 1 oktober 2025 er der 132 børn fra 5. klasse indmeldt i klubben.

Ses der på andelen af indmeldte i 2024 sammenlignet med 2025, er der på nuværende tidspunkt en fremgang i antallet af indmeldte børn på klubben. Tallene kan dog ikke sammenlignes helt, da de er trukket på forskellige tidspunkter af året.

                           2024 (1. december)                   2025 (1. oktober)

4. klasse            88,2 % af eleverne                     97,1 % af eleverne

5. klasse            66,7 % af eleverne                     71,8 % af eleverne

6. klasse            24,9 % af eleverne                     52,1 % af eleverne

* % af det samlede elevantal

Vi har ikke nogen statistik for fremmøde i klubben.

Theis Guldbech spøger:

Tænker det er ligesom alle andre offentlige pladser og områder, at kommunen står for vedligeholdelsespligt, som f.eks. smadret glas, eller andet affald, men blot for at være sikker.

Er det kommunen der har vedligeholdelsespligten på den kommende skaterbane?

Svar

Anlægget overdrages til Kommunen efter anlæg. Drift og vedligehold tilfalder Dragør Kommune.

Theis Guldbech spørger:

"Jeg har fået en henvendelse fra borgere af Søvang omkring trafikale forhold på Fælledvej, hvor borgere ofte oplever at cyklister af tværgående aldre og med forskellige køretøjer (alm. cykel primært, men også eldrevet cykler/løbehjul) benytter fortovet på Fælledvej, hvilket skaber utrygge situationer, så derfor ønskes der svar på følgende:

- Har der tidligere været undersøgt/analyseret muligheden for at forlænge den dobbeltsporet cykelsti på Fælledvej fra Søvej mod Dragør?

Hvis ja, må det gerne sendes.

- Er der tidligere blevet undersøgt/analyseret muligheden for cykelsti og/eller cykelafmærkning på Fælledvej fra søvej til Parkvej?

Hvis ja, må det gerne sendes

- Konkret borgerforspørgsel / forslag: “Løsningen må være at etablere en forlængelse af eksisterende cykelsti på Fælledvej. Det kan ske ved at rørlægge grøften (Nordlige side af Fælledvej) således at vejens bredde kan bevares”

Er det muligt at rørlægge grøften og derved gøre vejen bredere, så der er plads til både cykelsti og biler?

Er der andre forhold på Fælledvej, man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at skabe en mere tryg vej for gående og cyklende?

Og tillægsspørgsmål:

Er der noget Økonomi belyst til nogle af forespørgslerne, så er “grove” overslag fint, hvis nu økonomien er “outdated”."

Svar

"Tak for din mail om muligheden for en forlængelse af den dobbeltrettede cykelsti langs Fælledvej til Søvang til strækningen fra Søvej til Parkvej.

Administrationen bekendt har der ikke tidligere været undersøgt/analyseret på en forlængelse af den dobbeltrettede cykelsti langs Fælledvej til Søvang til resten af strækningen ud for Søvang.

Det skyldes formodentligt det forhold, at en dobbeltrettet cykelsti/cykelbane langs Fælledvej ud for Søvang ikke er muligt på den nordligste strækning mellem Søvej og Kalvebodvej uden at foretage ekspropriation af grundareal fx i forhold til ejendommen Fælledvej 176 eller alle parcelhuse på den modsatte vejside.

På dele af strækningen ud for Søvang kan det ikke udelukkes, at der fx ved rørlægning af grøft og sideforskydning af øvrigt vejareal kan opnås tilstrækkeligt areal til, at der kan etableres delvis dobbeltrettet cykelsti. Det er dog ikke noget, som har været undersøgt nærmere eller har været foretaget økonomisk overslag på."

Martin Wood Pedersen spørger:

"Er trafikhandlingsplanen udarbejdet af vore egne ansatte, eller af eksterne konsulenter?"

Svar

"Jeg kan oplyse, at Trafiksikkerhedsplan 2024 er udarbejdet af en ekstern trafikrådgiver i samarbejde med administrationen."

Martin Wood Pedersen spørger:

"Jeg vil gerne vide, hvor mange P pladser vi endte med at få som erstatningspladser, for dem vi nu har fjernet på Vestgrønningen?

Kan jeg også få svar på hvor mange erstatningsplader vi endte med at få, og hvor disse ligger? Samt prisen for det hele?"

Svar

"Jeg kan oplyse, at der er etableret 16 nye erstatningsparkeringspladser fordelt på Vestgrønningen (3 stk.), Rønne Alle (4 stk.), Stationsvej (2 stk.), E C Hammersvej (1 stk.) og Stejleparkeringen (6 stk.).

Vi afventer pt. faktura for den netop udførte asfalt- og afmærkningsopgave på Vestgrønningen, men forventningen er en samlet udgift i størrelsesordenen 220-240.000 kr."

Martin Wood Pedersen spørger:

Kan jeg også få svar på hvor mange erstatningsplader vi endte med at få, og hvor disse ligger? Samt prisen for det hele?

Svar

Som svar på dit opfølgende spørgsmål kan jeg oplyse følgende:

Stejleparkeringen

På Stejleparkeringen er der blevet opstribet 6 nye p-pladser ved siden af de eksisterende p-pladser. Ved besigtigelse i uge 36 ses, at der er opstribet til 6 nye p-pladser ved siden af den tidligere ”yderste” elbil p-plads.

Rønne Alle

På Rønne Alle er der ca. 24 meter venstresvingsbane mellem ny fortovsudposning og vejtræ ved første overkørsel på Rønne Alle (Rønne Alle 19). Da venstresvingsbanen er annulleret i forbindelse med den ændrede vejudmunding i Vestgrønningen giver det plads til knap 5 nye p-pladser på Rønne Alle. Administrationen har på den sikre side angivet 4 nye pladser. Men i mange tilfælde vil der reelt kunne holde 5 biler afhængig af bilernes størrelse og indbyrdes placering.

Jan Madsen spørger:

"Som bekendt foregår der en strategisk proces i FDH  som indebærer en samlet investering for alle kommuner på ca. 5M i 2026. Dragørs forventede stigning udgør ca. 2-300.000 i grundbetalingen som jeg ikke kan se som en ændring i det tekniske budget. Det eksakte tal burde vi have fået fra FDH i forbindelse med direktørmøder."

Svar

"Dragør Kommune har i 2025 betalt to rater på hver 363.000 kr. til det fælles hjælpemiddelsdepot, dvs. samlet 726.000 kr. i grundbidrag. Der kommer ikke flere rater i år.

I 2026 skal Dragør Kommune betale 1.021.566 kr. i grundbidrag, dvs. ca. 300.000 kr. ekstra til dækning af investering i it-løsning til implementering af Projekt Fælles Hjælpemidler.

Budgettet på de øvrige udgifter på 991.720 kr. er kun et estimat, baseret på Dragør Kommunes forbrug de foregående år, korrigeret med 5%. Her er der ikke merudgifter.

Hjælpemiddelsbudgettet har i 2023 og 2024 udvist mindreforbrug, ligesom der i 2025 forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Derfor vurderer administrationen ikke, at der er anledning til en korrektion på budgettet. De seneste år taget i betragtning vurderes det være muligt at finde finansiering på 300.000 kr. indenfor det eksisterende budget i 2026, hvor der er budget til merudgiften i 2026, og det er inden for profitcenteret."

Flemming Blønd spørger:

Hvor meget har Dragør kommune i indeværende år brugt på konsulentydelser, advokatbistand mv ? Fx kystsikring, Borgersamling, Øresunds Alle, Fjernvarme, Erhvervsområde Nord, Komponent, Enggården,  Ældre- og Sundhedsreformen osv ? Og hvor meget forventes der yderligere i år at blive anvendt  ?

Svar:

Du har spurgt til kommunens forbrug af konsulentydelser, advokatbistand mv.. Herunder opgjort som forbrug til dato i 2025 og forventning til forbrug resten af året.

Dragør Kommune har indtil videre brugt ca. 13,2 mio. kr. på konsulenter i 2025. Det skønnes, at der vil blive anvendt ca. 5 mio. kr. yderligere inden årets udgang. Størstedelen er forbruget (ca. 9,9 mio. kr.) er knyttet til projektforberedelse af anlægsprojekter, planlægning m.v. Af andre store poster kan desuden nævnes:

-        Revision af regnskabet (BDO): ca. 500.000 kr.

-        Muusmann (sektor 7, Enggården): ca. 140.000 kr.

-        Borgersamling: ca. 500.000 kr.

Det bemærkes, at opgørelsen er lavet under en bred forståelse af eksterne konsulenter. Det er således ikke begrænset til eksempelvis managementkonsulentydelser.

Flemming Blønd spørger:

"Hvor meget betaler Dragør kommune hvert år til Tårnby kommune for at varetage opgaver for os (alt incl., herunder tandplejen)?"

Svar

"I forbindelse med budgettet for 2025 blev det forpligtende samarbejde opgjort til 22.700.380 kr. (notat vedhæftet). Tandplejen og den fælles indkøbsfunktion er ikke en del af det forpligtende samarbejde.

På SSAU d. 4 marts 2025 blev tandplejen behandlet og den forventede udgift er opgjort til 600.000 kr.

Betalinger til den fælles indkøbsfunktion er 53.187 kr. i 2025., jf. ØU-beslutning i november 2024 (dagsordenspunkt 17).

Samlet forventes betalingen til Tårnby i 2025 derfor at blive 23.353.567 kr.

I dette beløb indgår ikke driftsudgifter for Dragør borgeres brug af folkeskoler, plejehjem mv. i Tårnby."

Der er bilag til svaret.

Lisbeth Dam Larsen spørger:

Kan du / I oplyse mig om Sundhedsplejens budget og antal medarbejder hhv. samlet ugentligt timetal i årene 2022, 2023, 2024 og 2026.

Svar

Tabellen nedenfor viser sundhedsplejens budget og antal medarbejder og gennemsnitlige ugentligt timetal i årene 2000-2026.

Vedhæftet er excelark med data for tabellen. Her fremgår ændringer i løn bl.a. pga antal elever over årerne og en medarbejder som går ned i tid i 2021.

Mht forskellen mellem 2024 og 2025, så skyldes det, at der har været budget til elever i hhv. 2023 og 2024. Budgettet stiger igen, når der er elever i 2027 og 2028.

Mht. forskellen mellem 2025 og 2026, så skyldes det bevillingen på 175.000 kr. i 2025, som er blevet overført fra sektor 9, jf. Økonomiudvalget - Havnestuen, punkt 12.

Der er bilag og tabel til svaret. 

Lisbeth Dam Larsen spørger:

"Hvad er status på en eventuel omdannelse til MC af den nordligste p-plads på Stationsvej, hvor større biler totalt dækker for udsynet ved udkørslen fra Løkkevej?"

Svar

"Vi har set på muligheden for at skilte den nordligste p-bås med forbeholdt parkering for motorcykler. Det vil medføre en p-plads mindre, og det er forvaltningens vurdering, at der er mere behov for alm parkeringspladser. Det er også den løsning, der er besluttet ifm projektet om cykelbaner på Vestgrønningen.

Herudover kan jeg oplyse, at p-pladserne på Stationsvej ved Løkkevej er udformet i henhold til vejreglerne. Afslutningen af den nordligste p-bås er placeret godt og vel 8 meter fra kantstensflugten på Løkkevej, hvor afstandskravet er minimum 5 meter ved vinkelret parkering (90⁰) i en fortovslomme.

De to nye p-pladser er lavet i samme længde, som de øvrige p-pladser på strækningen (ca. 6,3 meter, hvor minimumskravet er 5,0 meter). 

Såfremt det er kassevogne, som parkerer i den tidligere nordligste plads eller den nu nye nordligste plads, så vil parkeringen medføre et forringet udsyn til trafik, som kommer fra syd ad Stationsvej, men det er stadig i overensstemmelse med vejreglerne. Vi har drøftet sagen med politiet, der henviser til at udvise den nødvendige forsigtighed."

Annette Nyvang spørger

Jeg har fået vedhæftede brev tilsendt af en forælder, der er ked af, at familien først får besked om skoledistrikt i slutningen af marts.

Som jeg forstod det på udvalgsmødet, var vi enige om, at der skulle en hurtigere proces til med kort høringsperiode og ekstraordinært udvalgsmøde for netop at kunne give forældre og børn en hurtigere afklaring.

Hvad er der sket i processen?

Svar

Som det fremgår af dagsordenspunktet og referatet, at såfremt udvalget ønsker at skoledistrikterne skal ændres, vil udvalget tidligst blive præsenteret for forslag til nye distrikter på februar mødet. Distrikterne skal i høring hos skolebestyrelserne for herefter at besluttes af Kommunalbestyrelsen. Dvs. nye skoledistrikter kan derfor tidligst besluttes af Kommunalbestyrelsen den 26. marts, og først herefter kan forældre få svar på skoleindskrivningen. Der blev ikke besluttet at afholde et ekstraordinært udvalgsmøde, der kunne ændre på denne proces, hvilket fremgår af det godkendte referat.

Annette Nyvang spørger

Ifølge punkt 9 på BFKU 4. december: ’Økonomi for BFKU, oktober 2025’ er der et forventet mindreforbrug for ’Fælles formål daginstitutioner’ på 1,435 millioner kroner:

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/a6e3b864-d6e8-4273-b92f-ebf1e65896cf/?redirectDirectlyToPdf=false

Hvorfor er det mindreforbrug ikke i spil ift. at dække merforbruget på Halvejen og Harevænget?

Ifølge driftsoverførsler regnskab 2022 er det en øvelse, vi tidligere har taget i brug: Er der særlige erfaringer fra 2022, som gør, at I ikke har valgt den løsning for 2025?

Jeg vil derfor også gerne vide: Hvilke specifikke poster hører under ’Fælles formål daginstitutioner’?

Ifølge excelarket fra økonomiafdelingen hører støttekorpset under ’Fælles formål’, selv om den er opført separat i økonomiopfølgningen for oktober 2025.

Derudover hører følgende under ’Fælles formål’:

-        Sprogvurdering af børn i førskolealderen

-        Søskendetilskud

-        Tilskud til forældre, der vælger privat pasning

-        Tilskud til forældre vedrørene pasning af egne børn

Endelig er der en uspecificeret pulje – i 2024 var der brugt 3,3 millioner pr. 31.12. I 2025 er er budgetlagt med 4,2 mio kr. (G289)

Det er denne pulje, jeg gerne vil vide, hvad bruges til.

Jeg har set på driftsoverførsler for de seneste fire år (herunder), hvoraf det fremgår, at ’Fælles formål’ er en slags ’mellemstation’ for penge, der skal udmøntes ift. faldende/stigende børnetal (2023).

Er det korrekt forstået?

Eftersom der er overført dele eller hele både mindre- og merforbrug i 2021, 2022 og 2024, virker det mærkeligt, at det store mindreforbrug i 2023 ikke blev overført helt/delvist til 2024, når man i dag kan se, at det ikke lykkedes kommunen at overholde minimumsnormeringen i 2024. Har I gjort jer tanker om, hvordan ’Fælles formål’ kan understøtte loven om minimumsnormeringen bedre?

"Billede"

Og hvis det er korrekt forstået, at ’Fælles formål’ er en ’mellemstation’ i forhold til ’pengene følger barnet’: Når nu vi i november har fået at vide, at Dragør Kommune ikke kommer til at overholde minimumsnormeringen i 2025 (og heller ikke i 2026), hvorfor er de 1,4 millioner kroner så ikke lagt ud i daginstitutionerne?

Driftsoverførsler regnskab 2021-2024:

Jeg kan se, at der i sagen om driftsoverførsler regnskab 2024 var et mindreforbrug på ’Fælles formål’ 143.000, hvoraf de 39.000 kr. blev overført:

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/ff27a1ea-8c2a-4a3f-ba0f-12c07e5476ca/?redirectDirectlyToPdf=false

På driftsoverførsler regnskab 2023 var der et mindreforbrug på ’Fælles formål’ på 1 million kroner, der ikke blev overført med følgende tekst:

’Mindreforbruget skyldes især, at det faldende børnetal betyder, at der er ført midler fra daginstitutionerne til Fælles Formål i henhold til "pengene følger barnet"’

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/97483cef-3f8d-4bfe-8919-48d406ce1569/?redirectDirectlyToPdf=false

På driftsoverførsler regnskab 2022 for ’Fælles formål’ var der et merforbrug på 1,1 mio. kroner, som blev fuldt overført, jfr. teksten: ’Resterende del af overført merforbrug fra R2021, som ved aftalt handleplan skal overføres og hentes i 2023’ – skyldtes det stort merforbrug på to institutioner i 2021.

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/4f83ab12-d0ce-4b25-87e8-ff8b4783dd69/?redirectDirectlyToPdf=false

På driftsoverførsler regnskab 2021 var der et merforbrug på ’Fælles formål’ på 25.000 kroner, som blev overført til 2022:

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/c912b50d-be74-406e-b1b2-1939fba3dbe5/?redirectDirectlyToPdf=false

Svar

Spørgsmål 1:

Ifølge punkt 9 på BFKU 4. december: ’Økonomi for BFKU, oktober 2025’ er der et forventet mindreforbrug for ’Fælles formål daginstitutioner’ på 1,435 millioner kroner:

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/a6e3b864-d6e8-4273-b92f-ebf1e65896cf/?redirectDirectlyToPdf=false

Hvorfor er det mindreforbrug ikke i spil ift. at dække merforbruget på Halvejen og Harevænget?

Svar:

Spørgsmålet om hvorfor mindreforbruget på fællesudgifter ikke anvendes til at dække merforbruget på Halvejen og Harevænget hænger sammen med, hvorfor merforbruget på 3,9 mio. kr. i 2022 ikke udløste en forventning om en tilsvarende handleplan på det tidspunkt i 2022 Link (som du henviser til nedenfor).

To forhold er centrale i forhold til begge spørgsmål:

1. Serviceniveauet er politisk besluttet. Der er en tildelingsmodel (pengene følger barnet), der sikrer, at hver institution modtager det politisk besluttede beløb.
2. Pasningsområdet er præget af høj prognoseusikkerhed, da prognosen blandt andet bygger på antallet af ufødte børn. Det betyder, at der i nogle år vil være flere børn end forventet, og i andre år færre, afhængigt af, hvordan prognosen stemmer overens med den faktiske udvikling.

For at håndtere denne prognoseusikkerhed på dagtilbudsområdet udløser et merforbrug grundet flere børn end forventet ikke automatisk en handleplan. På samme måde kan områder med mindreforbrug grundet færre børn end forventet heller ikke finansiere øvrige merforbrug for et enkelt dagtilbud. Det skyldes, at en del af budgetterne til børnepasning ligger under fælles formål (selvom der også findes poster under fælles formål, der ikke indgår i demografiberegningerne).

Den politiske beslutning blev taget d. 2/2 2023 pkt 4, og er eksempelvis beskrevet sidst i bilaget Justeret koncept for Økonomiofølgning - Bilag 6 - Principper for handleplaner

Spørgsmål 2:

Ifølge driftsoverførsler regnskab 2022 er det en øvelse, vi tidligere har taget i brug: Er der særlige erfaringer fra 2022, som gør, at I ikke har valgt den løsning for 2025?

 Svar:

Nej, det ville være i strid med den politiske beslutning, som er skitseret ovenfor. Hertil kommer, at det var et politisk valg at overføre merforbruget Kommunalbestyrelsen - Mødesalen pkt. 6. fra 2021 dels til 2022 og dels til 2023, hvilket også er den forklaring, der nævnes nedenfor.

Spørgsmål 3:

Hvilke specifikke poster hører under ’Fælles formål daginstitutioner’?

 Svar:

Følgende elementer indgår i fælles formål dagtilbud.

Ifølge excelarket fra økonomiafdelingen hører støttekorpset under ’Fælles formål’, selv om den er opført separat i økonomiopfølgningen for oktober 2025.

Derudover hører følgende under ’Fælles formål’:

-        Sprogvurdering af børn i førskolealderen

-        Søskendetilskud

-        Tilskud til forældre, der vælger privat pasning

-        Tilskud til forældre vedrørene pasning af egne børn

Spørgsmål 4:

Endelig er der en uspecificeret pulje – i 2024 var der brugt 3,3 millioner pr. 31.12. I 2025 er er budgetlagt med 4,2 mio kr. (G289)

Det er denne pulje, jeg gerne vil vide, hvad bruges til.

Svar

Der er ikke tale om en pulje, men derimod en række forskellige underkonti. Nedenstående oversigt giver en forståelse for anvendelsen. En stor del heraf er anvendelse af pengene følger barnet, mellem kommunale afregninger mv.

"Billede"

Spørgsmål 5:

Jeg har set på driftsoverførsler for de seneste fire år (herunder), hvoraf det fremgår, at ’Fælles formål’ er en slags ’mellemstation’ for penge, der skal udmøntes ift. faldende/stigende børnetal (2023).

Er det korrekt forstået?

 Svar

Ja det er korrekt, og så er der en smule mere.

Spørgsmål 6:

Eftersom der er overført dele eller hele både mindre- og merforbrug i 2021, 2022 og 2024, virker det mærkeligt, at det store mindreforbrug i 2023 ikke blev overført helt/delvist til 2024, når man i dag kan se, at det ikke lykkedes kommunen at overholde minimumsnormeringen i 2024. Har I gjort jer tanker om, hvordan ’Fælles formål’ kan understøtte loven om minimumsnormeringen bedre?

 Svar

Svaret om minimumsnormeringer skal ikke ses i relation til fælles formål. Formålet med styringen af fælles formål er netop at sikre, at dagtilbuddene får det politisk afsatte serviceniveau, og at de hverken tilføres ekstra midler eller pålægges handleplaner ud fra, hvor præcist kommunens befolkningsprognose rammer.

"Billede"

Spørgsmål 7:

Og hvis det er korrekt forstået, at ’Fælles formål’ er en ’mellemstation’ i forhold til ’pengene følger barnet’: Når nu vi i november har fået at vide, at Dragør Kommune ikke kommer til at overholde minimumsnormeringen i 2025 (og heller ikke i 2026), hvorfor er de 1,4 millioner kroner så ikke lagt ud i daginstitutionerne?

Svar

Dragør Kommunes dagtilbud modtager det budget, der er politisk fastlagt. Det er desuden besluttet, at midlerne ikke kan indgå i handleplaner. Hvis det er politisk ønskeligt at tilføre dagtilbuddene flere midler, bør dette ske i forbindelse med budgetprocessen. Et eventuelt merforbrug på fælles formål i 2026 – ligesom i 2022 – vil ikke have indflydelse på overholdelsen af minimumsnormeringerne.

Afsluttende bemærkninger fra Annettte Nyvang:

Driftsoverførsler regnskab 2021-2024:

Jeg kan se, at der i sagen om driftsoverførsler regnskab 2024 var et mindreforbrug på ’Fælles formål’ 143.000, hvoraf de 39.000 kr. blev overført:

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/ff27a1ea-8c2a-4a3f-ba0f-12c07e5476ca/?redirectDirectlyToPdf=false

På driftsoverførsler regnskab 2023 var der et mindreforbrug på ’Fælles formål’ på 1 million kroner, der ikke blev overført med følgende tekst:

’Mindreforbruget skyldes især, at det faldende børnetal betyder, at der er ført midler fra daginstitutionerne til Fælles Formål i henhold til "pengene følger barnet"’

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/97483cef-3f8d-4bfe-8919-48d406ce1569/?redirectDirectlyToPdf=false

På driftsoverførsler regnskab 2022 for ’Fælles formål’ var der et merforbrug på 1,1 mio. kroner, som blev fuldt overført, jfr. teksten: ’Resterende del af overført merforbrug fra R2021, som ved aftalt handleplan skal overføres og hentes i 2023’ – skyldtes det stort merforbrug på to institutioner i 2021.

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/4f83ab12-d0ce-4b25-87e8-ff8b4783dd69/?redirectDirectlyToPdf=false

På driftsoverførsler regnskab 2021 var der et merforbrug på ’Fælles formål’ på 25.000 kroner, som blev overført til 2022:

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/c912b50d-be74-406e-b1b2-1939fba3dbe5/?redirectDirectlyToPdf=false

Annette Nyvang spørger

Jeg vil gerne vide, hvorfor sagen om lokalarkivet ikke er på BFKUs dagsorden i december som tidligere annonceret.

Svar

På baggrund af høringssvar mv, er der et ønske om en yderligere og fornyet dialog vedrørende arkivsituation, inden der lægges en politisk sag op til beslutning, således sagen belyses bedst muligt.

Peter Læssøe spørger

Jeg vil gerne have en specifikation af, hvordan midlerne fra løn- og barselspuljen fordeles.

Jeg vil gerne have tallene for årene 2023 og 2024 – og å-t-d 2025 / inkl. opr.budget + korr. budget + realiseret

Svar

Hermed fremsendes specifikation for fordeling af den lovpligtige barselspulje i perioden 2023 – oktober 2025.

Peter Læssøe spørger

Ikke helt mit ønske! – jeg er ude efter vejledning/bekendtgørelse for fordeling af udvalgsmedlemmer på baggrund af valggruppernes antal mandater – og fordeling af potentielle mandater til mindretallet.

Og – sondres der særskilt ift. Økonomiudvalget

Svar

Reglerne fremgår af styrelseslovens §§ 25 og 27.

Kommunalbestyrelsen vælger medlemmerne af økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert udvalg for sig. Valget til hvert udvalg for sig sker efter forholdstalsvalgmetoden (d’Hondts metode). Jeg har sendt dig et link hvor du kan afprøve forskellige konstellationer i forhold til valggrupper.

Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget. Ved valg af medlemmer til økonomiudvalget regnes borgmesterens plads i økonomiudvalget som en af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, som vedkommende ved det pågældende valg har anmeldt at tilhøre.

Valggrupperne skal anmeldes forud for hvert valg. Det er dog et krav, at valgene til økonomiudvalg og stående udvalg skal foretages med samme valggruppe.

Som nævnt skal valg af medlemmer af de stående udvalg foretages ved et forholdstalsvalg for hvert stående udvalg for sig. Hvis en gruppe ikke ved forholdstalsvalg har fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. 

Bestemmelsen omfatter alene stående udvalg og ikke andre udvalg, heller ikke økonomiudvalget. 

Omfordeling af udvalgspladser i stående udvalg er ikke obligatorisk, men foretages kun, såfremt den forfordelte (underrepræsenterede) gruppe fremsætter krav herom. 

Det er den afgivende gruppe, der anviser den/de plads(er), den skal afgive. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan dog kræve, at der ikke anvises den mere end én plads i hvert udvalg. 

Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan derimod ikke kræve, at de yderligere pladser anvises i udvalg, hvor gruppen ikke allerede er medlem. 

Såfremt en gruppe som følge af omfordelingsreglen mister flertallet i et stående udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertallet i det pågældende stående udvalg. 

Peter Læssøe spørger

Vil I hurtigt fremsende relevant information om fordeling af udvalgsposter i ØU og de stående udvalg?

Svar

Vedlagt er link til valgberegneren https://apps.aalborgkommune.dk/valgberegner/. Hvis du har scenarier, som du ønsker beregnet bidrager vi gerne

Peter Læssøe spørger

Jeg vil gerne have fuld sagsindsigt i alle henvendelser og forhold vedrørende Fælledvej 200 og Fælledvej 220.

svar

Du har bedt om fuld sagsindsigt i alle henvendelser og forhold vedrørende Fælledvej 200 og Fælledvej 220. Du har mundtligt præciseret, at det er sagsindsigt vedrørende mulighed for boligudvikling på adresserne.

Jeg vedhæfter de akter, som administrationen har registreret om boligudvikling på adresserne.

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe har spurgt og der er svaret

Du har i forlængelse af den fremsendte dagsorden til brug for det konstituerende møde efterspurgt et regnearket med overblik over vederlag.

Vedlagt er et opdateret regneark til brug for vederlagsberegninger. Vi har opdateret arket med de seneste (nuværende) satser. Næste regulering sker i april 2026, men procentreguleringen kender vi endnu ikke.

Du har yderligere henvist til et bilag til en sag (link Kommunalbestyrelsen - Mødesalen dagsordens punkt nr. 19), som blev behandlet i KB februar 2021. Sagen var udarbejdet til brug for en politisk drøftelse om eventuelt at nedbringe antallet af politiske udpegninger. Skemaet fra denne sag bliver ikke opdateret, idet der henvises til dagsordenen til brug det konstituerende møde.

Der er bilag til svaret

Peter Læssøe spørger

Jeg vil gerne have en fornyet sagsindsigt – siden sidst primo oktober

Svar

Hermed besvarelse af sagsindsigt fra 12.11.2025. De nedenfor nævnte dokumenter findes i den vedhæftede mail.

• Resumé og præsentation fra mødet med Transportministeriet
• Invitation til borgermøde fra Sund & Bælt
• Mail fra Sund & Bælt vedr. interessentgruppe
• Mail vedr flytning af møde fra Sund & Bælt

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger

Vil du fremsende kopi af 3-i-1 målingen for kommunen? – eller for de enheder, hvor resultatet foreligger

Svar

Hermed fremsendes den samlede 3-i-1 måling jævnfør nedenstående spørgsmål.

Der er bilag til svaret

Peter Læssøe spørger

Vil I fremsende liste over alle ikke-P/L-regulerede poster i budgettet.

(det fremgår, at der er en række konti/arter, der ikke ved budgetlægningen justeres med aktuel P/L-fremskrivning)

Svar

Du har spurgt om følgende:

”Vil I fremsende liste over alle ikke-P/L-regulerede poster i budgettet. ”

 Svar:

Alle driftsbudgetters bliver P/L reguleret hvert år. De områder der ikke reguleres er følgende

Anlægsudgifter

Renter

Balanceforskydninger

Afdrag på lån og leasingforpligtelser

Finansiering

Oversigten er opstillet i tabellen herunder:

Peter Læssøe har spurgt og der er svaret

I forlængelse af nedenstående er hermed svar på de to sidste spørgsmål.

Ad spørgsmål 3 på side 7)

Specificer hvad det drejer sig om

Svar:
Det omtalte mindreforbrug vedrører for langt størstedelens vedkommende området for beboelse af flygtninge, hvor udgifterne forventes at blive lavere end forudsat i budget 2025.

Ad spørgsmål 4 på side 9)

Hvilken stilling er friholdt?

Svar:
Det drejer sig om en administrativ stilling på hjælpemiddelområdet.

Opfølgende spørgsmål)

Udover disse spørgsmål, har du efterfølgende bedt om at ”modtage alle notater fra KL vedrørende servicerammen – gennem 2025.”

Notaterne er vedhæftet. Bemærk, at det er notater modtaget i 2025, hvor nogle omhandler rammer for 2025 og nogle omhandler rammer for 2026. 

Den endelige udmelding om budgetrammerne i 2026 blev meldt ud på KL’s hjemmeside: Sammenhold i en urolig tid: Kommunernes budgetter for 2026 er på plads

Peter Læssøe spørger

Respekt for at du/I sætter jer ned og kommer med en økonomisk forklaring – og fine grafer

I er dog nødt til at forklare hvorfor, at politikerne/familierne/børnene skal acceptere, at I sætter serviceniveauet ned. Det sker udelukkende, fordi styringen af økonomien tilsyneladende ikke har været god nok?

Jeg er også nødt til at vide, hvorfor I ikke anvender løn- og barselspuljerne til at klare et sådant problem. Jeg tænker, at lederen af sundhedsplejen har givet sine medarbejdere de løntillæg de fortjener?

Jeg vil gerne have oplyst hvor mange penge, der er tilbage i løn- og barselspuljerne.

Svar

Der er et budget på 3.951.333 kr til  løn- og barselspuljerne i 2025 og en rest på 1.927.55 kr.

Annette Nyvang spørger (svar indsat under hvert spørgsmål)

Jeg har en række spørgsmål til PFAS-sagen på KBEU.

Hvis der er ting, der ikke kan nås at finde svar på inden mødet, vil jeg gerne have de tilsendt efterfølgende:

Jeg vil gerne vide:

Der står:

(3) ’Der skal igangsættes nye undersøgelser af Hovedgrøften langs fredskovsarealet til afklaring af mulig tilførsel af PFAS – undersøgelsen skal laves forud for oprensning’ og ’Efterår 2025 - Undersøgelser færdiggjort. Punktet er ikke længere relevant – punktet udgår’.

Spørgsmål: Hvad viste undersøgelsen? Er ’den mulige tilførsel’ til Hovedgrøften afklaret?

Svar

Det blev vurderet, at analyseresultaterne var så tæt på hinanden, at det kunne blive svært at vurdere en egentlig kilde. Vurderingen af en sekundær kilde er derfor endnu ikke foretaget. Strækningen er netop oprenset som del af den forurenede etape. For at se den langsigtede effekt, bliver der bliver taget nye prøver – også ved lergravene – når nyt sediment har haft tid til at lægge sig. Så vil vi kunne vurdere, om der bliver tilført ny forurening.  

Der står:

(5) ’I forbindelse med Region Hovedstadens forureningskortlægning skal forureningsindholdet i selve leret i grøften (ikke slam fra grøften) undersøges - projekt udsættes til sommer/efterår 2026’.

Spørgsmål: Hvornår er dette opstået, og hvad vil være konsekvensen, hvis man finder PFAS i leret?

Svar

Det skal Region Hovedstadens tage stilling til, når der er udført analyser. Region Hovedstaden skal altid tage stilling til, om en jordforurening skal forureningskortlægges. Hvis grundejer planlægger en oprensning af en forurening, udsætter Regionen oftest forureningskortlægningen til efter oprensningen. Regionen har ikke meldt ud, hvordan de vil håndtere PFAS i grøften. De tager stilling på baggrund af de samlede oplysninger, når de har dem. I mange grøfter/vandløb/regnvandsbassiner er der slam, som kan være forurenet med tungmetaller og tjærestoffer uden at Regionerne forureningskortlægger dem. Stofferne stammer fra vejvand og fjernes hver gang grøften eller bassinet renses op. Der er en bekendtgørelse til håndtering af oprenset slam – slambekendtgørelsen. Slam der ikke overholder kriterierne for udlægning på markarealer o.l. skal bortskaffes til godkendt modtageranlæg.

Der står:

(6) Afrapportering til Region Hovedstaden: ’Oprensningsnotat kan fremsendes’.

Bemærkning: Den vil jeg gerne have fremsendt (kan ikke umiddelbart se den på DrKs hjemmeside)

Svar

Slutkontrol er udført, og notatet er under udarbejdelse, men ikke færdiggjort. Vi kan fremsende det, når det foreligger, og det vil fremgå af hjemmesiden.

Det står:

(8) om PFAS ved brandøvelsespladsen: ’Der mangler afklaring af mulige aktionsniveauer og detaljer vedr. miljøgodkendelsen’.

Spørgsmål. Hvad dækker aktionsniveauer og miljøgodkendelse over?

Der står også:

(8): Det er forventningen at udbudsmateriale vil være klar i løbet af forsommeren 2026.

Spørgsmål: Så hvornår vil det nye PFAS-anlæg stå færdigt?

Svar

CPH’s har en generel miljøgodkendelse vedrørende udledning af overfladevand. TK ønsker at tilføje aktionsniveauer for PFAS på renseanlæg internt i lufthavnen, hvis dette er juridisk muligt.

Formålet med aktionsniveauer er at fastsætte niveauer, hvor der ved overskridelser skal foretages en form for aktion/handling/sikring af at indhold af miljøfremmede stoffer nedbringes (internt på CPH’s arealer).  

CPH har ikke lavet en tidsplan for PFAS-renseanlægget, fordi det blandt andet afventer, om der kommer krav til aktionsniveauer.

Der står:

(12) Konklusionen af Niras´ undersøgelser var at hovedkilden til PFAS i overfladevandet til U8 udløbet stammer fra brandøvelsespladsen. Derfor er indsatsen først og fremmest rettet mod et nyt PFAS anlæg der skal rense alt dræn og overfladevand fra dette område.

Spørgsmål: Niras har jo kortlagt, at der er andre kilder. Pågår der et reelt arbejde nu for at kortlægge de øvrige forureningskilder?

Svar

Ja, der pågår et arbejde med at kortlægge andre kilder. Etableringen af PFAS-renseanlægget er en del af dette arbejde, fordi det vil tydeliggøre de andre bidrag. Vi uddyber dette ved næste opdatering af status på handleplanen.

Der står:

(17) Overskridelsen fra drænvand fra tunnellen er mindre end badevandskvalitetskriteriet og er derfor nedprioriteret til efter andre prioriterede opgaver. CPH ejer grunden, men kommunen har ansvaret for tunnellen og drænvandet. Det er en udfordring at lave miljøundersøgelser til kildeopsporing, da det er en landingsbane på tunnellen.

Spørgsmål: Overholder drænvandet kriteriet for overfladevand (hvilket er meget lavere end badevandskvalitetskriteriet)? For når det udlede i Hovedgrøften, er det overfladevandskriteriet, der er interessant. (Der er netop kommet nye EU-krav om fersk overfladevand på 0,2 ug/l, men dog med lang indkøringstid).

Svar

Nej, det gør det ikke. Indholdet i drænsystemet til at holde tunnellen fri for vand er målt til omkring 19 ng/l for sum af PFAS – ANALYSER vedhæftet. Prøven er ikke vurderet efter PFOA-ækvivalentmetoden, da den er udtaget i 2022 før ækvivalentmetoden blev opfundet. PFOS overskrider de 0,65 ng/l med en faktor på op til knapt 5. En analyse i en brønd kan variere efter vandmængden. Vandet fra brønden blandes med andet overfladevand fra lufthavnens arealer vest for tunnelen før det udledes til Hovedgrøften, så vandet fra tunnelen løber ikke direkte i Hovedgrøften.  

EU-krav bliver nok svære at overholde. Noget tyder på at nedbør (regn og sne) ikke nødvendigvis kan overholde EU's krav i vandmiljøet. Miljøstyrelsen er opmærksomme på problematikken, men kommunen kender ikke til, om Miljøstyrelsen har adresseret problemet i EU.  

Der står:

(18): ) Eventuelle påbudsvurderinger skal foretages. Region Hovedstaden fremsender forespørgsel på historiske sager (2023 og frem). (TK og DK)

Bemærkning: Dem vil jeg gerne have tilsendt.

Svar

Forvaltningen undersøger og vender tilbage.

 Der står:

(20): Nye udledningstilladelser/påbud til udløb fra lufthavnen, hvor udløb U8 prioriteres højest og vilkår om udledning af PFAS i udløbsvand skærpes under hensyn til seneste viden om blandt andet PFAS i nedbør og eventuelle andre faktorer.

Spørgsmål: Hvad menes der med nye udledningstilladelser/påbud?

Svar

Punktet handler om en skærpelse i udledning af miljøfremmede stoffer fra overfladevand til Øresund i forhold til den nuværende tilladelse.

Opfølgende svar

Hermed opfølgning på nedenstående to udestående spørgsmål (nr. 3 og 7).

Jeg vedhæfter slutnotat og tilsyn for oprensning af Hovedgrøften. Vi lægger det på hjemmesiden denne uge.

Vi kan oplyse, at der pt. er 5 adresser beliggende i Dragør Kommune, hvor påbudsvurderinger pågår.

Der er bilag til svaret

Peter Læssøe har spurgt til antal udenbys borgere på Enggården

Svar

Du har i mail den 28. oktober spurgt til: ”Vil du skaffe mig antal ”udenbys borgere, der bor på Enggården” / jeg har det ”modsatte” tal = Dragør-borgere, der bor på plejehjem udenfor kommunen (= 16  oplyst i månedsrapporten).”

Jeg kan oplyse, at der den 30. oktober 2025 er 17 udenbys borgere, som bor på Enggården

Annette Nyvang spørger:

Jeg kan se, at jeg fik læst sagen forkert. Jeg læste det i skyndingen, som om det var Dragør Skole, der skulle betale til Nordstrandskolen.

Jeg undrer mig dog stadig over fremgangsmåden, fordi det lyder, som om den politisk besluttede budgettildelingsmodel er sat ud af kraft.

Så jeg vil gerne se regnestykket.

 Og jeg vil forsat gerne spørge til de tekniske  korrektioner på skoleområdet i budgetmaterialet på side 6.

Heraf fremgår det, at hver skole er blevet trukket 100.000 kroner i 2026 grundet faldende elevtal.

Pr. 5.9.2024 var der 1.874 elever i de tre folkeskoler Pr. 5.9. 2025 var der 1.893 elever.

Hvordan kan den øgning resultere i en korrektion på minus 300.000 kr?

Og hvem har taget beslutningen om, at skolerne korrigeres på den måde i det tekniske budget?

Det er ikke politisk besluttet.

Svar

Baggrunden for sagen er, at der er tale om en tildelingsmodel. Ønskes der ændringer i modellen, skal dette behandles politisk.

Skolerne har en tildelingsmodel, der er udelukkende elevafhængig, mens en del af udgifterne er klasseafhængige. Antallet af klasser på kommunens skoler er uændret fra 2025 til 2026, men der er forskelle i klassestørrelserne, hvilket betyder, at serviceniveauet mellem skolerne kan opfattes som uensartet.

Konkret blev der på Nordstrandskolen oprettet 3 børneklasser med 25 elever i hver, mens Dragør Skole har 45 elever fordelt på to klasser. På Kommunens hjemmeside står der: ”Når indskrivningsprocessen er afsluttet i december, vurderer vi, om der er behov for ændringer. Behov for ændringer bliver udløst af, om børnene fordeler sig ligeligt på kommunens tre folkeskoler. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver der behov for, at vi ændrer i skoledistrikterne.”

Man kan argumentere for, at eleverne ikke er fordelt helt ligeligt, men også for, at forskellene ikke var så store, at det berettigede en ændring af skoledistrikterne kort før skolestart. Samlet set påvirker den nuværende fordeling Dragør Skoles økonomi negativt. På denne baggrund blev lederfællesskabet enige om, at det kunne være hensigtsmæssigt at kompensere Dragør Skole for de manglende elever i børnehaveklassen. Hver elev udløser 56.000 kr. i tildelingsmodellen.

Antallet af elever 5. sep. 2025 på de tre folkeskoler var 1.865 elever (kun elever i vores egne almen skole), hvilket er mindre end tidligere år.

Tilpasningen, der er foretaget på baggrund af BDO-rapporten, skyldes, at rapporten påviste, at hver elev udløser et råderum på ca. 21.000 kr. ud over den lovbundne undervisning. Uden justering ville skolernes råderum stige som følge af faldende elevtal – både på grund af færre elever fra andre kommuner og en stigning i antallet af elever, der vælger folkeskoler i andre kommuner. Justeringen sikrer et uændret serviceniveau.

Peter Læssøe spørger

Jeg bad om eksempler på politisk proces og visionsproces materiale, der er kommet ud af Komponents arbejde for andre kommuner. Som jeg udtrykte på mødet, så er kommunerne næsten altid villige til at dele deres resultater med andre kommuner.

Det er fint, at I har sendt referencer, så ved vi jo, hvem vi skal spørge om materiale 

Svar

Du bad på økonomiudvalgets møde i torsdags i forbindelse med behandlingen af punktet om ”Processer for videreudvikling af politisk ledelse og udvikling af vision for kommunen” (pkt. 16 på KB dagsordenen) om referencer fra Komponent. De er vedlagt her.

Du spurgte også til prisen på tilbuddet fra Implement - det er 400 t.kr.

Der er bilag til svaret. 

I forhold til at gennemføre en visionsproces, så kan jeg konstatere, at det har Komponent og Jan Henriksen ikke lavet før. De er på vej i gang med en visionsproces for Sønderborg Kommune – men har tilsyneladende ikke gjort det før.

Peter Læssøe spørger:

vil I svare på disse spørgsmål:

1. I vedlagte fil har jeg noteret en række spørgsmål, som er skrevet ind som kommentarer i månedsrapporten (i PDF-filen – vend hurtigt tilbage, hvis I ikke kan læse dem)
2. Hvilke større ekstraordinære betalinger er gennemført (beløb og på hvilken dato) – og hvilke udestår?
1. Brita Sommer
2. CTR
3. Dragør Fjernvarme
4. Andre?
3. Hvad er status på sundhedsplejen (blev drøftet under eventuelt)

Svar

Du har tirsdag aften pr. mail og i vedhæftede månedsopfølgning stillet en række spørgsmål. Hermed fremsendes svar på de fleste af dine spørgsmål. De øvrige forventes besvaret i næste uge.

Spørgsmål 1 (månedsopfølgningen):

Ad spørgsmål på side 1)

I starter med "merforbrug på driften" og efterfølgende kommer tre bullets som alle drejer sig om "mindreforbrug". I bullet 1 og 2 snakkes om "nedjusteret" og i bullet 3 omtales "opjusteret". Kan vi ikke finde en struktur/et sprogbrug, som er stringent og forståeligt?

Svar:
Betragtes som en bemærkning, idet vi dog løbende arbejder med beskrivelserne i månedsopfølgningen

Ad spørgsmål 1 på side 2)

Det er generelt en rodet behandling af servicerammen. I opererer med "sigtepunkt" - "forventet" - "endelig" og "endelig beregnet" - serviceramme. Jeg vil gerne bede om materiale om "endelig beregnet" serviceramme. Hvornår er den faldet på plads/meldt ud af KL?

Svar:

Dit spørgsmål vedr. servicerammen for 2025.
Materialet blev modtaget den 4. juli 2025 og er vedhæftet.

Generelt er processen sådan, at KL i sommeren før budgetåret melder et sigtepunkt ud for alle kommuners servicerammer.

Herefter bliver servicerammen for hver kommune fastlagt i den faseopdelte budgetlægning. Dette er udgangspunkt for servicerammen, når budgetåret starter.

Servicerammen justeres af KL medio budgetåret med en række tekniske korrektioner som følge af kommuneaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet mv.

Teksten i månedsopfølgningen søger at afspejle denne proces.

Ad spørgsmål 2 på side 2)

Lige pludselig ændrer I notation for positive tal. Det duer ikke

Svar:
Det vil blive rettet fremover

Ad spørgsmål 1 på side 3)

En fejl?

Svar:
Nej, det er ikke en fejl. Se besvarelse af første spørgsmål på side 2

Ad spørgsmål 2 på side 3)

Seriøst ringe budgetlægning - når renteindtægterne i 2024 endte på ca.8,8 mio.kr. - heraf var kun 1,8 mio.kr. kursregulering

Svar:

Betragtes som en bemærkning, idet det bemærkes, at der er sket markante ændringer i budgetlægningen af renter i budget 2026.

Ad spørgsmål på side 4)

Et af de tre tal er fejlagtigt

Svar:
Ja, forventet regnskab skulle have været 482.493

Ad spørgsmål 1 på side 6)

Specificer venligst / hvad drejer dette sig om?

Svar:
De 0,3 mio. kr. vedrører afregning af indtægter fra ARC for Erhvervsordning på genbrugspladsen. De 1,3 mio. kr. er betalt af renovationsselskabet ARC som afregning for storskraldsordning. Dette beløb blev ved en fejl betalt to gange til Dragør kommune, som derfor tilbagebetaler det ene beløb

Ad spørgsmål 2 på side 6)

Oplys venligst detaljerne for Eventyrhusets stop (hvornår, hvor meget)?

 Svar:
Eventyrhuset opsagde lejemålet på Høgevænget med udgangen af maj måned. Der er indgået husleje i 2025 på 94.000 kr. ud af et budget på 223.000 kr., og der er dermed mindreindtægter på 129.000 kr.

 Ad spørgsmål 3 på side 6)

På KB-dagsordenen optræder en handlingsplan for skolerne - hvornår identificeres merforbruget på skolerne?

Svar:
Der er ikke et merforbrug på kommunens folkeskoler. Handleplanen forholder sig til et merbrug på andre konti på sektor 3.

Ad spørgsmål 1 på side 7)

Hvorfor er denne ikke med på KB-mødet på torsdag d. 30-10-2025?

Svar:
Handleplanen behandles politisk i BFKU den 6. november, jf. dagsordenspunkt 7

Ad spørgsmål 2 på side 7)

Det er vel ikke et "mindreforbrug"; der må være tale om "deraf afledede øgede refusioner"?

Svar:
Der er tale om en merindtægt afledt af merforbruget vedrørende tilbud til voksne med særlige behov.

Ad spørgsmål 3 på side 7)

Specificer hvad det drejer sig om

Svar:
Tilgår

Ad spørgsmål 1 på side 9)

Hvorfor nævnes handleplan for 6A ikke her? (på KB torsdag)

Svar:
Handleplanen vedr. sektor 6A nævnes over tabel 4. Handleplanen vedr. 6B burde dog have været nævnt i månedsopfølgningen på lige fod med de andre handleplaner.

Ad spørgsmål 2 på side 9)

"Overførselssagen"? - hvilket møde/dato? Hvad er vikarforbruget i hjemmehjælpen pr. d.d.? - og hvor mange borgere får kommunal hjemmehjælp per d.d.?

Svar: 
Overførelsessagen handler om budgetoverførsler mellem 2024 og 2025, jf. behandling i KB den 23. april 2025, dagsordenspunkt 16.
Vikarforbrug pr. oktober er ca. 2,5 mio. kr.

Der er 335 borgere, der får kommunal hjemmehjælp pr. oktober.

Ad spørgsmål 3 på side 9)

Hvor mange borgere tog budgettet udgangspunkt i? - og hvor mange får privat hjemmehjælp nu? og hvad er visiterede timer per borger hos den private hjemmehjælp?

Svar:
Budget 2025 tager udgangspunkt i visiterede timer og ikke antal borgere. Udgangspunktet er 34.355 visiterede timer.
Pr. oktober 2025 (uge 43) er antal visiterede timer 15.550.
Pr. oktober 2025 (uge 43) er der 115 visiterede borgere
Antal timer pr. borger er 135

Ad spørgsmål 4 på side 9)

Hvilken stilling er friholdt?

Svar:
Tilgår

Ad spørgsmål på side 10)

Hvad endte den samlede udgift med at blive?

Svar:
Der er udgiftsført 3.269.898 kr. Projektet er dog ikke færdigt, da mindre opgaver som f.eks. græssåning udestår.

Spørgsmål 2:

Hvilke større ekstraordinære betalinger er gennemført (beløb og på hvilken dato) – og hvilke udestår?

Svar:

Der er konstateret følgende ekstraordinære udgifter på drift og anlæg

1. Brita Sommer / Øresunds Allé 67: 7.000.000 kr. betalt 09.07.2025. Vedtaget i (lukket) KB 26.06.2025, pkt. 1
2. CTR: Udestår
3. Likvidationen af Dragør Fjernvarme A/S: 9.600.000 kr. blev overført/indbetalt til Dragør Fjernvarme d. 30.09.2025, til indfrielse af Dragør Kommunes andel af kassekreditten. Vedtaget i KB 25.09.2025 pkt. 3

Spørgsmål 3:

Hvad er status på sundhedsplejen (blev drøftet under eventuelt)?

Svar:
Behandles politisk i december

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

1. sag nr. 18 = månedsrapportering – side11 – sidste bullet under sektor 7 – ”et merforbrug på 0,2 mio.kr., som skyldes stigende udgifter til personale”. Jeg gætter på, at det er disse 200.000 kr. du omtaler i din mail?
2. Hvad er stigende udgifter til personale?
3. Da Sundhedsplejen hovedsagelig/udelukkende har lønomkostninger, så undrer det mig, at sundhedsplejen har et merforbrug? – er det en brist i vores justering af det tekniske budget for sundhedsplejen?
4. Jeg forstår ikke, at man vil sænke serviceniveauet (det gør man ved at tage timer fra lederen – og ved potentielt at fjerne yderligere 5 timer).

Jeg tænker, at vi hurtigst muligt får en ”klarhed over situationen”?

Svar

Ad. 1 Ja der henvises til sag nr. 18 Månedsrapportering, behandlet i kommunalbestyrelsen den 25. september 2025. Link til sagen: Kommunalbestyrelsen - Mødesalen

Ad 2-4. 

Merforbruget i 2025 på 175.000 kr. skyldes øgede lønudgifter til bl.a. anciennitetsstigninger og individuelt forhandlede lønstigninger aftalt tidligere år og overførelse af merforbrug i 2024 på ca. 25.000 kr.

Lønbudgettet bliver som udgangspunkt reguleret hvert år (der har fx tidligere været skåret i PL-regulering i forbindelse med besparelser) og de centralt forhandlede lønstigninger, som er overenskomst reguleret, bliver lagt ud til enhederne. 

Overenskomstmæssige anciennitetsstigninger og individuelt forhandlede lønstigninger – som eksempelvis ekstra løntrin, skal holdes inden for lønrammen på området. 

Udfordringen med lønnen ses først tydeligt i 2025 i Sundhedspleje. Det skyldes, at der var mindre forbrug i 2022, som blev overført til 2023. I 2023 modtog sundhedsplejen nogle fondsmidler samt engangstillæg til journalsystemet. Der var derfor ekstra penge i 2023, som gav et mindre forbrug, der blev overført til 2024. I 2024 blev budgettet pris og lønreguleret. Der var merforbrug på ca. 25.000 kr i 2024, som blev overført til 2025. I 2025 bliver det tydeligt for lederen af dagplejen, at budgettet bliver overskredet. 

Administrationen er ved at foretage en nærmere afdækning af sundhedsplejens opgaver med udarbejdelse af opgavebeskrivelse før der tages stilling til budgetmæssige konsekvenser af de resterende timer. Der er dialog med sundhedsplejen herom. 

For uddybning af sundhedsplejens budget og antal medarbejdere henvises til mail sendt til kommunalbestyrelsen den 9. oktober. 

Peter Læssøe har spurgt til referencer Komponent.

Svar

Du bad på økonomiudvalgets møde i torsdags i forbindelse med behandlingen af punktet om ”Processer for videreudvikling af politisk ledelse og udvikling af vision for kommunen” (pkt. 16 på KB dagsordenen) om referencer fra Komponent. De er vedlagt her.

Du spurgte også til prisen på tilbuddet fra Implement - det er 400 t.kr.

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

Kan du meget kort sætte ord på nedenstående 5 gule arter?

Der er tabel til spørgsmålet.

Svar

Du har bedt om en uddybning af, hvad der ligger bag flere arter på sektor 3 og 5.

Økonomi/Ole har udarbejdet nedenstående uddybning af posterne på de enkelte arter, ikke alle arter er udtømmende.

NB: Svaret på spørgsmålet går på det konkrete indhold og ikke de generelle artskonteringsregler

Tjenesteydelser u/moms

Dette er den bredeste type udgifter af de markerede.

Sektor 3

Puljer - løft til folkeskole, skolereformpuljen, lov og cirkulære midler

Kommunale specialskoler

Befordring af elever

Fælles IT udgifter

Forsikringer

Rengøring

Møder og kurser

Sektor 5

Forsikring

Vedligehold

Dele af ressourcemodellen

Økonomisk friplads (forkert art)

Betalinger Staten

Sektor 3

Privatskoler

Efterskoler

FGU bidrag

Betalinger til kommuner

Sektor 3

Betalinger til specialskoler

Delaftale 7

Specialundervisning voksne

STU

Sektor 5

Betaling for dagtilbud i andre kommuner

Overf. til personer

Sektor 3

Økonomisk friplads og søskendetilskud både SFO og klub

Sektor 5

Søskendetilskud

Tilskud til orlov/pasning af eget barn

Salg af prod og ydel

Sektor 3

Forældrebetalinger

Sektor 5

Forældrebetalinger

Peter Læssøe spørger:

Vil I angive hvor stor en andel af budgettet på sektor 3 og 5, der er lønkroner

Svar

I 2026 forventes det, at sektor 3 anvender 78 pct. af budgettet på løn, mens det tilsvarende tal for sektor 5 er 95 pct.  Disse tal er fremkommet ved at se på ”løn” og ”overførte lønninger” ift. det totale nettobudget i tabellen herunder. Overførte lønninger er rengøringsudgifter.

Annette Nyvang spørger:

Jeg er ved at svare på spørgsmål i en af de mange kandidattest, vi får.

Et af spørgsmålene lyder:

"Der bør prioriteres midler til at sikre uddannet pædagogisk personale i SFO- og klubtilbuddenes fulde åbningstid."

Og det slår mig, at det er noget, vi aldrig har debatteret/forholdt os til.

Jeg vil derfor gerne have oplyst, om vi har uddannet personale i hele åbningstiden i SFO’erne og klubberne.

Svar

Vi kan ikke oplyse hvordan normeringen for uddannet personale er i hele åbningstiden, da vi ikke opgør det på timebasis, ligesom en vagtplan vil være skiftende og det dermed ikke vil give et retvisende billede.

Vi kan dog oplyse, fordelingen af uddannet personale og ikke uddannet personale på årsværk pr. institution. 

Data er fra september 2025.

Dragør Skoles SFO:

Pædagog:                                   79%

Pædagogmedhjælpere:           14%

Pædagogisk assistent:              7%

Nordstrandskolens SFO:

Pædagog:                                   53%                                                

Pædagogmedhjælpere:           35%                    

Pædagogisk assistent:              13%

St. Magleby Skoles SFO:

Pædagog:                                   56%                                                

Pædagogmedhjælpere:           24%                    

Pædagogisk assistent:              21%

Elisenborg:

Pædagog:                                  41%

Uuddannet klubassistent:      59%

Krudthuset:

Pædagog:                                  79%

Uuddannet klubassistent:      21%

Ann Harnek spørger:

D. 30/9 kom der et brev ud til os lærere på Nordstrandskolen, at der er kommet nye fraværsregler.

Er disse gældende for alle ansatte i kommunen? 

De er trådt i kraft d. 1/10-25 uden varsling omkring dette på skolen.

Vi lærere har ikke mulighed for at afspadsere, da vores årsnorm er fastlagt ved skoleårets begyndelse, så det bestyrer, at vi trækkes i løn, hvis vi bliver indkaldt til udredning, undersøgelser og andet med vores børn, som man desværre ikke selv er med til at vælge tid og dato for. 

Jeg er med på, at almindelige lægebesøg skal planlægges uden for arbejdstiden. Men vi arbejder fra 7.45-15.00 de fleste dage, så hospitalsbesøg er svære at lægge udenfor arbejdstiden. 

Før i tiden havde man fri til flytning, ægteskab og begravelse. Den er også fjernet.  

Svar

De fraværsregler, der fremgår af brevet fra den 30. september, udspringer af et internt notat udarbejdet til drøftelse i Nordstrandskolens lokale MED-udvalg (LMU) den 30. september 2025. Notatet beskriver håndteringen af forskellige former for korttidsfravær og bygger på de generelle regler i gældende lovgivning, overenskomster og kommunens personalepolitik.

Der er altså tale om en lokal præcisering af, hvordan eksisterende regler administreres på Nordstrandskolen – ikke en ny politik for alle medarbejdere i Dragør Kommune.

De overordnede rammer for tjenestefrihed med eller uden løn følger fortsat af kommunens personalepolitikker, KL’s overenskomster og overordnede regler for tjenestefrihed.

Som udgangspunkt gælder:

•                           Fravær, hvor man ikke selv bestemmer tidspunktet, kan være tjenestefri med løn.

•                           Fravær, der skyldes andres forhold (fx børns undersøgelser, bryllup, kontrol hos tandlæge, mv.), er som hovedregel uden løn.

•                           Ved akutte situationer kan der dog gives frihed med løn for den aktuelle dag.

•                           Tjenestefrihed med løn til flytning og begravelse følger Dragør Kommunes politik herfor.

Jeg er enig i, at fravær i forbindelse med hospitalsundersøgelser for børn kan være vanskeligt at planlægge uden for arbejdstiden. I de tilfælde bør det drøftes konkret med ledelsen, så der findes en løsning inden for reglernes rammer. Ofte vil disse undersøgelser dog være tjenestefrihed uden løn.

Der er altså ikke trådt nye kommunale regler i kraft pr. 1. oktober 2025 – men Nordstrandskolen har præciseret, hvordan de eksisterende bestemmelser skal fortolkes lokalt. 

Jeg vil foreslå at du evt taler med din TR eller skoleleder da de sidder i LMU, såfremt svaret ikke er fyldestgørende.

Annette Nyvang spørger:

Jeg vil gerne have Planklagenævnets afgørelse om E C Hammersvej 7-17 tilsendt så hurtigt som muligt og inden KBEU-mødet.

svar

Vedhæftet er nævnets afgørelse.

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

Vedhæftede fil er en del af den mail i sendte mig d. 25. august 2025 – og den indeholder en specifikation af den teknisk vejledende serviceramme for 2026 – udsendt af KL.

Vil I sende mig en kopi af den tilsvarende fil – udsendt fra KL – i år 2023 og i år 2024?

Svar

De to filer kommer her.

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

Ad.11 – har I fået en udmelding fra KL?

Ad.12  ”Svar: Tallene fremkommer ved at fremskrive 2026 med KL’s vejledende fremskrivningsfaktorer”. Vil I sende en kopi af disse fremskrivningsfaktorer?

Svar

Ad 11) KL tilkendegav i onsdags, at serviceramme og anlægsramme nu hænger sammen for kommunerne under ét. Der er forsat kommuner, som ikke har 2. behandlet budgettet.

Ad.12) Tallene fremkommer ved at fremskrive 2026 med KL’s vejledende fremskrivningsfaktorer”. Vil I sende en kopi af disse fremskrivningsfaktorer?

Den anvendte prisfaktor til fremskrivningen er alle år 2,8 pct. Se vedhæftede fil.

Der er bilag til svaret

Annette Nyvang spørger:

Er det rigtig forstået, at arkivsagen kommer på BFKU igen 6. november?

https://dagsordener.dragoer.dk/vis?id=b321465c-69e1-4571-9337-9a9f83c66173&punktid=59f77253-ecb3-4ced-9e7e-dc069ac70e47

Svar

Sagen kommer først på 4 december, da Søren Mentz har frist til at fremsende høringssvar/synspunkter fra de to bestyrelser d.27 okt.

Kø for sager til november mødet er allerede d. 16 oktober, så derfor bliver det først til decembermødet.

Peter Læssøe spørger:

Vil I fremsende en kopi af Excel-filerne pr. 30.09.2025 (sumposteringer og likviditet)?

Og også gerne realiseret 2024 (sumposteringer)

Svar

De ønskede udtræk er vedhæftet denne mail.

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe har spurgt til Sagsindsigt vedr. statslige forundersøgelse - materiale fra statslige arbejdsgrupper, Sund & Bælt, Borgmestermøder.

Svar

I forlængelse af din anmodning om sagsindsigt af 30. september 2025 vedr. kystsikring fremsendes det ønskede materiale.

Sagsindsigt i perioden 8.4.2025 – 30.9.2025

Vedhæftet er materiale fra det statslige arbejde vedr. forundersøgelse af stormflodssikring København samt afholdte møder efter Forundersøgelsens afslutning og derudover:

• Dialog Sund & Bælt
• Materiale fremsendt af TRM ifm budgetproces aug/sep
• Mødemateriale 4 borgmestre
• Derudover notat om næste skridt,  fremsendt til Kb-medlemmer 15.9

Materiale vedrørende forståelsespapiret mellem Transportministeriet og de 4 kommuner er stadig i proces (dvs det er ikke endelige dokumenter, idet der stadig arbejdes på formuleringerne). Det samme gælder udkast til kommissorium mellem de 4 kommuner og DN/DOF. Materiale vedr samarbejde med Sund&Bælt er heller ikke endeligt.

Link til sagsfremstillinger vedr det statslige arbejde

Afrapportering – Juni 2025 https://dagsordener.dragoer.dk/vis?Referat-Kommunalbestyrelsen-d.26-06-2025-kl.19.00&id=7748ab47-33bb-4b08-8250-acb7e5638e56

Status – oktober 2025 https://dagsordener.dragoer.dk/vis?Dagsorden-Klima-%2C-By--og-Erhvervsudvalget-d.08-10-2025-kl.17.00&id=c4b9bd14-c20e-4d5b-9674-59017420a6d8

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

Mads – nogle få bemærkninger nedenstående med blåt

Ad 2a)

Der vedlægges brev fra Transportministeriet af 20. august 2025.

Dragør Kommune har som bekendt selv igangsat arbejdet med foranalyser af både en indre og en ydre løsning. Dragør Kommune er ikke direkte en del af det forarbejde, som indgår i Transportministeriets notat, men Sund & Bælt har tilkendegivet, at de gerne vil indgå i foranalyserne enten som sparringspartner eller som konsulent. Det skal naturligvis besluttes af kommunalbestyrelsen om og i givet fald, hvilke af de 2 modeller, der skal vælges. Der vil som det fremgår af notat sendt til KB den 18. september blive forlagt en sag herom.  

I lyset af at Dragør Kommune selv har igangsat foranalyser, vil kommunens eventuelle bidrag alene være et bidrag til den post, der i det vedlagte notat fra Transportministeriet hedder udgifter til samlet stormflodsprogram (sidste række i skemaet), som blandt andet omfatter Sund- og Bælts udgifter til det samlede stormflodsprogram inkl. projektorganisation samt forskellige analyser, som de udfører internt. Dragør Kommunes andel heraf er cirka 13% af 23 mio kr (da staten betaler halvdelen). De 13% er den fordelingsnøgle, som blev anvendt i forbindelse med foranalysen.

Hvorfor får vi først dette notat nu?

Og hvor kan man læse, at Dragør Kommunes rolle er som du skriver? ”..kommunens eventuelle bidrag ..”

Ad 2b). Forvaltningen har ikke yderligere konkret info for nærværende. Det vil blive forelagt senere.   Det er utilfredsstillende, at der optræder 8 mio.kr. i anlægsbudgettet – helt uden beskrivelse og sagligt indhold

Ad 13). Det er sag nummer 23 på KBEU dagsordenen af 18/8-2025 (link: Klima-, By- og Erhvervsudvalget - Havnestuen), der er afsættet for, at der i anlægsbudgettet er afsat midler til udarbejdelse af udviklingsplanen. Omkostningen er baseret på et skøn, og såfremt der er skønnet for højt vil overskydende midlerne tilfalde anlægsbudgettet.  tak

Ad spm. 21). Det er fra A-skema digitalisering og konvertering af fjernvarme. A-skema fra budgetmappe 2024. Kopi af skemaet er vedlagt til orientering. tak

Ad spg 7)

Hvordan opstår denne post? (en registreret indbetaling på kommunens bankkonto?) – vurderingsstyrelsen må fremsende en specifikation af de 10 mio.kr. der er indfriet? 

Svar

Spørgsmål 7)

Tidligere besvaret spørgsmål: ”Få venligst staten/styrelsen til at fremsende dokumentation for indefrossen ejendomsskat for 2024 (første år under statslig administration) – og indfriet gæld – fordelt på ejendomme”

Opfølgende spørgsmål: Hvordan opstår denne post? (en registreret indbetaling på kommunens bankkonto?) – vurderingsstyrelsen må fremsende en specifikation af de 10 mio.kr. der er indfriet?

Svar:

Posten opstår, når der indbetales indefrosset grundskyld. Det kan ske frivilligt på borgerens initiativ, eller når en belånt bolig sælges. Indbetalingen herfra kommer ind på kommunens bankkonto. Som nævnt i besvarelse af tidligere spørgsmål, registreres finansforskydninger, herunder indbetalinger af indefrossen grundskyld, på funktion 08.32.25 og forventningerne til dette fremgår af månedsopfølgningerne.

Disse indbetalinger vedrører eksisterende lån, som Dragør Kommune har udstedt og administrerer. Vurderingsstyrelsen står således ikke for administration heraf.  

Spørgsmål 9)

Tidligere besvaret spørgsmål: ”Dekomponering af indtægter i overslagsår 2027 og 2028 / hvad ser nedbrydningen af indtægtssiden ud?”

Opfølgende spørgsmål:

9.1 Specificer venligst: ”076890-7-002 Afregning af forskelsbeløb”

9.2 Og hvem leverer disse tal?

9.3 Jeg vil også gerne have denne nedbrydning for B2026

Svar:

Ad 9.1)

Ad 9.2) Det fremgår af tilskudsmodellen fra KL, fremsendt til KB den 25. august 19:54, faneblad output, celle Q11 og R 11

Ad 9.3) Besvarelse er fremsendt til KB den 25. september.

Spørgsmål 11)

Tidligere besvaret spørgsmål: ”Har KL meldt den endelige serviceramme ud for Dragør Kommune? 859 mio.kr.?”

Opfølgende spørgsmål: Hvornår forventer I at have denne afklaring?

Svar:

For nuværende er KL’s udmeldte sigtepunkter for rammerne og de samlede indmeldte forventninger fra kommunerne til KL meget tæt på hinanden. Det er således forventningen, at det falder på plads inden for kort tid – muligvis i indeværende uge.

Spørgsmål 12)

Tidligere besvaret spørgsmål: ”Hvordan kommer I frem til serviceudgifter i overslagsårene / kommer de også fra KL - kopi af materiale (2029 stigning ser markant anderledes ud end de andre år – hvorfor).”

Opfølgende spørgsmål: Fremlæg venligst hvordan I når frem til disse tal.

Svar:

Tallene fremkommer ved at fremskrive 2026 med KL’s vejledende fremskrivningsfaktorer.

Supplerende spørgsmål)

Udover ovenstående spørgsmål bad du på vores møde den 25. september om en år-til-dato-oversigt over udviklingen i indefrossen grundskyld. Denne er vedhæftet som tre filer.

De to filer (bilag 1 og 2) viser en nettoudvikling i kommunens udlån til borgerne på i alt ca. 9,2 (11,6-2,4) mio. kr. Disse er i en tidligere månedsopfølgning estimeret til at stige til ca. 10 mio. kr. i resten af 2025.

Derudover udstedes der som nævnt i tidligere svar til KB nye lån vedrørende de eksisterende såkaldte I-lån fra før disse overgik til staten. Udviklingen i disse fremgår af bilag 3 og udgør i alt ca. 2,1 mio. kr. for 2025. Denne udvikling hænger samen med de nye ejendomsvurderinger. Derfor forventes dette beløb – helt eller delvist – at blive en del af den kommende neutraliseringsordning.

Peter Læssøe spørger:

og nogle få supplerende spm med blåt

Spg. 9)

Dekomponering af indtægter i overslagsår 2027 og 2028 / hvad ser nedbrydningen af indtægtssiden ud?

Svar:

Vedlagt er udtræk fra vores økonomisystem. 

9.1 Specificer venligst: ”076890-7-002 Afregning af forskelsbeløb”

9.2- og hvem leverer disse tal?

9.3 Jeg vil også gerne have denne nedbrydning for B2026

Spg 10)

Det fremgår af KL's fremsendte dokumenter til Dragør Kommune (fremsendt til hele kommunalbestyrelsen d. 25. august 2025), at KL's teknisk udregnede serviceramme for Dragør Kommune for 2026 har sit primære udgangspunkt i Dragør Kommunes "budgetterede serviceudgifter for 2025". Altså at udgangspunktet for en kommunes serviceudgifter er kommunens eget budget. Har dette været tilfældet i mange år? - eller med andre ord - har KL ændret på dette princip indenfor de seneste 3 år?

Svar:

Dette princip har som minimum været anvendt de seneste tre år, jf. dette:  tak

Kilde: Karnov,
Tabel G.1.12 Beregning af serviceudgifter og bloktilskudsnøgle for 2023 | Karnov Group

Spg 11)

Har KL meldt den endelige serviceramme ud for Dragør Kommune? 859 mio.kr. ?

Svar:

Ikke endnu. Dragør Kommune har den 12. september indmeldt serviceudgifter svarende til 845.811.053 kr og anlægsudgifter svarende til 42.000.000. kr. KL sammenholder alle servicerammer og ser hvorvidt de samlede forventede budgetter overstiger den udmeldte serviceramme. D. 18. september viste indmeldingerne, at kommunerne forventede, at de samlede servicebudgetter var 132 mio. kr. over rammen. KL er på den baggrund fortsat i dialog med alle kommuner.

Hvornår forventer I at have denne afklaring?

Spg 12)

Hvordan kommer I frem til serviceudgifter i overslagsårene / kommer de også fra KL - kopi af materiale (2029 stigning ser markant anderledes ud end de andre år – hvorfor)

Svar:

Serviceudgifterne er en fremskrivning af dels det tekniske budget og dels de politiske forslag. Fremskrivningerne følger KL´s vejledninger.

Vi er i øvrigt blevet opmærksomme på, at den angivne serviceramme (ikke serviceudgifter) for 2028-2029 ikke fremstod korrekt i afstemningsarket. Den korrekte serviceramme er 876,0 i 2028 og 900,1 mio. kr. i 2029. fremlæg venligst hvordan I når frem til disse tal

Det bemærkes, at dette er tallene for det oprindelige sigtepunkt for servicerammen, inden den faseopdelte proces, hvor rammen endeligt fastsættes. Den endelige serviceramme vil således sandsynligvis ændre sig markant inden hhv.  2028 og 2029.

Spg 13)

Konkret spørgsmål - KL presser på for at få skøn for "grundskyld efterregulering for perioden 2021-23" - fremsend skøn når I modtager det

Svar:

Det gør vi. tak

Spg 14)

Medarbejdertrivsel

a.     Hvor stor er vores pulje til efteruddannelse af medarbejdere?

b.     Hvor er disse penge konteret?

c.      Hvad er forbrug Å-t-D?

Svar:

Puljen til medarbejderuddannelse er opdelt i tre særskilte puljer:

1. Pulje til medarbejderuddannelse, der i 2025 udgør 754.511 kr.
2. Pulje til lederuddannelse, der i 2025 udgør 276.739 kr.
3. Pulje til kompetenceudvikling/sundhedsfremme, hvor Økonomiudvalget har tildelt HMU 229.498 kr. i 2025.
   a. Kommunalbestyrelsen har herudover tildelt HMU yderligere 750.000 kr. i 2025 og 2026.

Den samlede ramme til kompetenceudvikling udgør således 2.010.748 kr. i 2025. Konteringen sker på profitcenter HR- og Personaleteamet, PSP-elementer:

• Medarbejderuddannelse
• Lederuddannelse
• Kompetenceudviklingspulje HMU (sundhedsfremme)

I tilknytning til de tilførte midler er der udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi, der omfatter følgende fire indsatsområder:

1. Fagligt løft på udvalgte velfærdsområder
2. Teknologisk udvikling på Rådhuset
3. Borgerservice, kommunikation og konflikthåndtering
4. Ledelsesudvikling og organisatorisk læring

Forbrug af puljemidler fra januar til dags dato:

1) Pulje til medarbejderuddannelse
Der er afholdt udgifter for i alt 444.292 kr. Udgifterne relaterer sig primært til:

• Deltagelse i DHL-stafetten
• Ladywalk
• Kursusaktiviteter i Hollænderhallen, herunder:
• Førstehjælp
• Trivsel, tryghed og læring
• AMR-dag om psykologisk tryghed
• Aktiviteter under Hovedstadens Beredskab, herunder:
• Evakueringskoncept
• Instruktion i forsvarlig opbevaring af elektronik på arbejdspladsen
• Enkeltmandsuddannelser – overvejende via Københavns Professionshøjskole, herunder:
• Overenskomstfastsat videreuddannelse for HK’ere m.v. (Kommunomuddannelse)
• Videreuddannelse for AC’ere
• Øvrigt personale

I forbindelse med enkeltmandsuddannelser er der, i samarbejde med de pågældende medarbejdere, ansøgt om og modtaget refusion fra Den Kommunale Kompetencefond på i alt 269.782 kr.

Det forventes, at der vil blive afholdt yderligere udgifter på ca. 200.000 kr. i 2025.

 2) Pulje til lederuddannelse
Der er afholdt udgifter for 161.225 kr. til lederuddannelser. Uddannelsesforløbene har primært været gennemført ved Københavns Professionshøjskole samt Copenhagen Business School.

Det forventes, at der i 2025 vil blive afholdt yderligere udgifter for ca. 50.000 kr.

3) Pulje til kompetenceudvikling (HMU)
Der er afholdt udgifter for i alt 372.341 kr., fordelt som følger:

• Enggården er tildelt 250.000 kr. i henhold til kompetenceudviklingsstrategien (spor 1).
• 72.341 kr. er anvendt til initiativer relateret til stresscoach, tilskud til massage (Sundhedsfremme)
• 50.000 kr. er anvendt til arbejdet med ledelsesudvikling (spor 4)

HR- og Personaleservice er i løbende dialog med de enkelte centre vedrørende udmøntning af midler i overensstemmelse med kompetenceudviklingsstrategien. Følgende initiativer er aktuelt under proces:

• Center for Børn, Skole og Familie forventer at anvende 270.000 kr. til:
• Indsatser vedrørende skoleværing
• Sprogindsats
• Teknologiforståelse (spor 1)
• Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering forventer at anvende yderligere 100.000 kr. til kompetenceløft i Hjemmeplejen (spor 1)
• HR- og Personaleservice vil understøtte indsatser vedrørende anvendelse af kunstig intelligens med en ramme på 100.000 kr. (spor 2)
• HR- og Personaleservice planlægger afholdelse af kursusdage om god borgerservice, kommunikation og konflikthåndtering med i alt 250.000 kr., (spor 3)
• Der planlægger udmønt at midler til ledelsesudvikling og organisatorisk læring med i alt 200.000 kr. (spor 4)

Opsummering af forbrug fra januar til dags dato

• Medarbejderuddannelse: 444.292 kr.
• Lederuddannelse: 161.225 kr.
• Enggården: 250.000 kr.
• Ledelsesudvikling: 50.000 kr.

 I alt forbrugt: 905.517 kr.

 Opsummering af kommende udgifter

• Center for Børn, Skole og Familie: 270.000 kr.
• Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering: 100.000 kr.
• Teknologisk udvikling på Rådhuset: 100.000 kr.
• God borgerservice, kommunikation og konflikthåndtering med i alt 250.000 kr.,
• Ledelsesudvikling: 200.000 kr.
• Lederuddannelse: 50.000 kr.
• Sundhedsfremme (massage, stresscoach mv.): 150.000 kr.
• Medarbejderuddannelse 200.000 kr.

Ved forventet mindreforbrug på sundhedsfremmemidler (229.498 kr.) kan de enkelte CMU’er ansøge HR om midler til sundhedsfremmende initiativer i fjerde kvartal.

I alt forventes forbrugt: 1.320.000 kr.

 Refusioner 300.000 kr. (der forventes ikke mange flere ansøgninger til kompetencefonden i 2025)

Forventet forbrug efter refusioner i alt: 1.925.517

 Jeg har vedhæftet kompetenceudviklingsstrategien i besvarelsen.

Meget fin specifikation af disse puljer / tak

Spg 15)

Hvilke strukturelle ændringer (eksempelvis flyt af organisatorisk enhed fra en sektor til en anden) er der sket i kommunens regnskab i de seneste 3 år (eksempelvis er UngDragør nu en del af sektor 3)

Svar:

UngDragør er flyttet til sektor 3 og SSP er flyttet til sektor 9. Begge er flyttet fra sektor 4.  tak

Spg 16)

Hvad har den gennemsnitlige P/L justering været i de seneste 3 år – 2023-2026?  (oplys gerne lønfaktor for sig og prisfaktor for sig)

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

9. Dekomponering af indtægter i overslagsår 2027 og 2028 / hvad ser nedbrydningen af indtægtssiden ud?

10. Det fremgår af KL's fremsendte dokumenter til Dragør Kommune (fremsendt til hele kommunalbestyrelsen d. 25. august 2025), at KL's teknisk udregnede serviceramme for Dragør Kommune for 2026 har sit primære udgangspunkt i Dragør Kommunes "budgetterede serviceudgifter for 2025". Altså at udgangspunktet for en kommunes serviceudgifter er kommunens eget budget. Har dette været tilfældet i mange år? - eller med andre ord - har KL ændret på dette princip indenfor de seneste 3 år?
11. Har KL meldt den endelige serviceramme ud for Dragør Kommune? 859 mio.kr. ?
12. Hvordan kommer I frem til serviceudgifter i overslagsårene / kommer de også fra KL - kopi af materiale (2029 stigning ser markant anderledes ud end de andre år – hvorfor)

13. Konkret spørgsmål - KL presser på for at få skøn for "grundskyld efterregulering for perioden 2021-23" - fremsend skøn når I modtager det
14. Medarbejdertrivsel
1. Hvor stor er vores pulje til efteruddannelse af medarbejdere?
2. Hvor er disse penge konteret?
3. Hvad er forbrug Å-t-D?
15. Hvilke strukturelle ændringer (eksempelvis flyt af organisatorisk enhed fra en sektor til en anden) er der sket i kommunens regnskab i de seneste 3 år (eksempelvis er UngDragør nu en del af sektor 3)
16. Hvad har den gennemsnitlige P/L justering været i de seneste 3 år – 2023-2026?  (oplys gerne lønfaktor for sig og prisfaktor for sig)

Svar:

Spg. 9)

Dekomponering af indtægter i overslagsår 2027 og 2028 / hvad ser nedbrydningen af indtægtssiden ud?

Svar:

Vedlagt er udtræk fra vores økonomisystem.

Spg 10)

Det fremgår af KL's fremsendte dokumenter til Dragør Kommune (fremsendt til hele kommunalbestyrelsen d. 25. august 2025), at KL's teknisk udregnede serviceramme for Dragør Kommune for 2026 har sit primære udgangspunkt i Dragør Kommunes "budgetterede serviceudgifter for 2025". Altså at udgangspunktet for en kommunes serviceudgifter er kommunens eget budget. Har dette været tilfældet i mange år? - eller med andre ord - har KL ændret på dette princip indenfor de seneste 3 år?

Svar:

Dette princip har som minimum været anvendt de seneste tre år, jf. dette:

Kilde: Karnov,
Tabel G.1.12 Beregning af serviceudgifter og bloktilskudsnøgle for 2023 | Karnov Group

Spg 11)

Har KL meldt den endelige serviceramme ud for Dragør Kommune? 859 mio.kr. ?

Svar:

Ikke endnu. Dragør Kommune har den 12. september indmeldt serviceudgifter svarende til 845.811.053 kr og anlægsudgifter svarende til 42.000.000. kr. KL sammenholder alle servicerammer og ser hvorvidt de samlede forventede budgetter overstiger den udmeldte serviceramme. D. 18. september viste indmeldingerne, at kommunerne forventede, at de samlede servicebudgetter var 132 mio. kr. over rammen. KL er på den baggrund fortsat i dialog med alle kommuner.

Spg 12)

Hvordan kommer I frem til serviceudgifter i overslagsårene / kommer de også fra KL - kopi af materiale (2029 stigning ser markant anderledes ud end de andre år – hvorfor)

Svar:

Serviceudgifterne er en fremskrivning af dels det tekniske budget og dels de politiske forslag. Fremskrivningerne følger KL´s vejledninger.

Vi er i øvrigt blevet opmærksomme på, at den angivne serviceramme (ikke serviceudgifter) for 2028-2029 ikke fremstod korrekt i afstemningsarket. Den korrekte serviceramme er 876,0 i 2028 og 900,1 mio. kr. i 2029. Det bemærkes, at dette er tallene for det oprindelige sigtepunkt for servicerammen, inden den faseopdelte proces, hvor rammen endeligt fastsættes. Den endelige serviceramme vil således sandsynligvis ændre sig markant inden hhv.  2028 og 2029.

Spg 13)

Konkret spørgsmål - KL presser på for at få skøn for "grundskyld efterregulering for perioden 2021-23" - fremsend skøn når I modtager det

Svar:

Det gør vi.

Spg 14)

Medarbejdertrivsel

a.     Hvor stor er vores pulje til efteruddannelse af medarbejdere?

b.     Hvor er disse penge konteret?

c.      Hvad er forbrug Å-t-D?

Svar:

Puljen til medarbejderuddannelse er opdelt i tre særskilte puljer:

1. Pulje til medarbejderuddannelse, der i 2025 udgør 754.511 kr.
2. Pulje til lederuddannelse, der i 2025 udgør 276.739 kr.
3. Pulje til kompetenceudvikling/sundhedsfremme, hvor Økonomiudvalget har tildelt HMU 229.498 kr. i 2025.
   a. Kommunalbestyrelsen har herudover tildelt HMU yderligere 750.000 kr. i 2025 og 2026.

Den samlede ramme til kompetenceudvikling udgør således 2.010.748 kr. i 2025. Konteringen sker på profitcenter HR- og Personaleteamet, PSP-elementer:

• Medarbejderuddannelse
• Lederuddannelse
• Kompetenceudviklingspulje HMU (sundhedsfremme)

I tilknytning til de tilførte midler er der udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi, der omfatter følgende fire indsatsområder:

1. Fagligt løft på udvalgte velfærdsområder
2. Teknologisk udvikling på Rådhuset
3. Borgerservice, kommunikation og konflikthåndtering
4. Ledelsesudvikling og organisatorisk læring

Forbrug af puljemidler fra januar til dags dato:

1) Pulje til medarbejderuddannelse
Der er afholdt udgifter for i alt 444.292 kr. Udgifterne relaterer sig primært til:

• Deltagelse i DHL-stafetten
• Ladywalk
• Kursusaktiviteter i Hollænderhallen, herunder:
• Førstehjælp
• Trivsel, tryghed og læring
• AMR-dag om psykologisk tryghed
• Aktiviteter under Hovedstadens Beredskab, herunder:
• Evakueringskoncept
• Instruktion i forsvarlig opbevaring af elektronik på arbejdspladsen
• Enkeltmandsuddannelser – overvejende via Københavns Professionshøjskole, herunder:
• Overenskomstfastsat videreuddannelse for HK’ere m.v. (Kommunomuddannelse)
• Videreuddannelse for AC’ere
• Øvrigt personale

I forbindelse med enkeltmandsuddannelser er der, i samarbejde med de pågældende medarbejdere, ansøgt om og modtaget refusion fra Den Kommunale Kompetencefond på i alt 269.782 kr.

Det forventes, at der vil blive afholdt yderligere udgifter på ca. 200.000 kr. i 2025.

 2) Pulje til lederuddannelse
Der er afholdt udgifter for 161.225 kr. til lederuddannelser. Uddannelsesforløbene har primært været gennemført ved Københavns Professionshøjskole samt Copenhagen Business School.

Det forventes, at der i 2025 vil blive afholdt yderligere udgifter for ca. 50.000 kr.

3) Pulje til kompetenceudvikling (HMU)
Der er afholdt udgifter for i alt 372.341 kr., fordelt som følger:

• Enggården er tildelt 250.000 kr. i henhold til kompetenceudviklingsstrategien (spor 1).
• 72.341 kr. er anvendt til initiativer relateret til stresscoach, tilskud til massage (Sundhedsfremme)
• 50.000 kr. er anvendt til arbejdet med ledelsesudvikling (spor 4)

HR- og Personaleservice er i løbende dialog med de enkelte centre vedrørende udmøntning af midler i overensstemmelse med kompetenceudviklingsstrategien. Følgende initiativer er aktuelt under proces:

• Center for Børn, Skole og Familie forventer at anvende 270.000 kr. til:
• Indsatser vedrørende skoleværing
• Sprogindsats
• Teknologiforståelse (spor 1)
• Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering forventer at anvende yderligere 100.000 kr. til kompetenceløft i Hjemmeplejen (spor 1)
• HR- og Personaleservice vil understøtte indsatser vedrørende anvendelse af kunstig intelligens med en ramme på 100.000 kr. (spor 2)
• HR- og Personaleservice planlægger afholdelse af kursusdage om god borgerservice, kommunikation og konflikthåndtering med i alt 250.000 kr., (spor 3)
• Der planlægger udmønt at midler til ledelsesudvikling og organisatorisk læring med i alt 200.000 kr. (spor 4)

Opsummering af forbrug fra januar til dags dato

• Medarbejderuddannelse: 444.292 kr.
• Lederuddannelse: 161.225 kr.
• Enggården: 250.000 kr.
• Ledelsesudvikling: 50.000 kr.

 I alt forbrugt: 905.517 kr.

 Opsummering af kommende udgifter

• Center for Børn, Skole og Familie: 270.000 kr.
• Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering: 100.000 kr.
• Teknologisk udvikling på Rådhuset: 100.000 kr.
• God borgerservice, kommunikation og konflikthåndtering med i alt 250.000 kr.,
• Ledelsesudvikling: 200.000 kr.
• Lederuddannelse: 50.000 kr.
• Sundhedsfremme (massage, stresscoach mv.): 150.000 kr.
• Medarbejderuddannelse 200.000 kr.

Ved forventet mindreforbrug på sundhedsfremmemidler (229.498 kr.) kan de enkelte CMU’er ansøge HR om midler til sundhedsfremmende initiativer i fjerde kvartal.

I alt forventes forbrugt: 1.320.000 kr.

 Refusioner 300.000 kr. (der forventes ikke mange flere ansøgninger til kompetencefonden i 2025)

Forventet forbrug efter refusioner i alt: 1.925.517

 Jeg har vedhæftet kompetenceudviklingsstrategien i besvarelsen.

Spg 15)

Hvilke strukturelle ændringer (eksempelvis flyt af organisatorisk enhed fra en sektor til en anden) er der sket i kommunens regnskab i de seneste 3 år (eksempelvis er UngDragør nu en del af sektor 3)

Svar:

UngDragør er flyttet til sektor 3 og SSP er flyttet til sektor 9. Begge er flyttet fra sektor 4.

Spg 16)

Hvad har den gennemsnitlige P/L justering været i de seneste 3 år – 2023-2026?  (oplys gerne lønfaktor for sig og prisfaktor for sig)

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

Hermed nogle supplerende spm. - i forlængelse af vores Teamsmøde i fredags:

Ad spørgsmål 2a)

Der er afsat 372 mio. kr. til projekt og miljøkonsekvensvurdering af næste etape i det fælles statslige og kommunale kystbeskyttelsesprojekt. Heraf er der afsat et budget på 46 mio. kr. til håndtering af projektet. Hvilket projekt? 13% - DrKs fordelingsnøgle fra Forundersøgelsen / jf. de 0,7 mio.kr. fra forundersøgelsen   Budgettet fordeles med 50% til staten og resten til kommunerne. Vi har i forbindelse med budget 2026 for Dragør Kommune afsat 650 t.kr årligt til det fælles projekt. Burde være 400 – jf. senere

Pt. forventes den kommunale fordeling at blive ca. 13.5% til hver af den 3 kommuner og resten til København. Det svarer til fordelingen af udgifterne til forundersøgelser. Hvis denne fordeling godkendes vil Dragørs andel blive i størrelsesorden 400 t.kr årligt. Kommunens endelige budget vil blive tilpasset den endelige fordeling. Der henvises i øvrigt til det fremsendte statusnotat, som er tilsendt KB d.d. og vedlagt denne mail. 

Ad spørgsmål 2b)

Pengene er afsat til etablering af mellemdepot (fx membran, hegning vej, prøvetagning m.v.) til oplæg af jord og følgeomkostninger til modtagelse af jord til kystbeskyttelsesprojektet. Der forventes opstart af anlæg i 2028, men vi skal være parate til at modtage overskudsjord, som kan indarbejdes i kystbeskyttelsesprojektet. Pengene er afsat til etableringsomkostninger m.v. Forslaget er foreslået af forvaltningen og budgettet er skønnet af forvaltningen. Det forventes en indtægt for modtagelse af jord, men det er endnu ikke kvantificeret. Fremlæg venligst noget mere konkret / inkl. skøn for indtægter for jord 

Ad 13: Udviklingsplan. Politisk forslag om at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Dragør havn. Forvaltningen har skønnet til budget for løsning af opgaven (se A-skema) hvilket A-skema / D-skema?? 250 kkr i 2026+2027  MLP

Ad 21: Der er ifm konvertering af de kommunale bygninger i årene 2024, 25 og 26 også afsat penge til energistyring jf. ny lov om energirenovering af offentlige bygninger. Disse midler er forslået afsat i anlægsbudgettet. Udgiften er pt skønnet. Hvor kan jeg se det? – ikke i anlægsplan lige nu? Tilbage i budgetmappe 2025 – del af midler til fjernvarme – i et A-skema fra dengang  

Ad spørgsmål 7)

Da staten fra 1. januar 2024 som nævnt har overtaget ansvaret for størstedelen af nye lån vedrørende ejendomsskatter, deltager kommunen ikke længere i administrationen af disse eller har adgang til den adspurgte dokumentation. Der vedlægges i stedet oversigt over de indefrysnings- og pensionistlån, som kommunen fortsat administrerer. Fortsat 180 mio.kr. / heraf 6 mio.kr. i tilskreven rente og meget lille indfrielse / + 29,7 mio.kr. / hvor er de 10 mio.kr. der er indfriet henne? (finansforskydning) – kommer I tilbage med det?

Bilag: ”7) ELÅNLIST 17-01-2025” og ”7) ILÅNLIST 02-01-2025”

Svar:

Ad 2a)

Der vedlægges brev fra Transportministeriet af 20. august 2025.

Dragør Kommune har som bekendt selv igangsat arbejdet med foranalyser af både en indre og en ydre løsning. Dragør Kommune er ikke direkte en del af det forarbejde, som indgår i Transportministeriets notat, men Sund & Bælt har tilkendegivet, at de gerne vil indgå i foranalyserne enten som sparringspartner eller som konsulent. Det skal naturligvis besluttes af kommunalbestyrelsen om og i givet fald, hvilke af de 2 modeller, der skal vælges. Der vil som det fremgår af notat sendt til KB den 18. september blive forlagt en sag herom.  

I lyset af at Dragør Kommune selv har igangsat foranalyser, vil kommunens eventuelle bidrag alene være et bidrag til den post, der i det vedlagte notat fra Transportministeriet hedder udgifter til samlet stormflodsprogram (sidste række i skemaet), som blandt andet omfatter Sund- og Bælts udgifter til det samlede stormflodsprogram inkl. projektorganisation samt forskellige analyser, som de udfører internt. Dragør Kommunes andel heraf er cirka 13% af 23 mio kr (da staten betaler halvdelen). De 13% er den fordelingsnøgle, som blev anvendt i forbindelse med foranalysen.

Ad 2b). Forvaltningen har ikke yderligere konkret info for nærværende. Det vil blive forelagt senere.  

Ad 13). Det er sag nummer 23 på KBEU dagsordenen af 18/8-2025 (link: Klima-, By- og Erhvervsudvalget - Havnestuen), der er afsættet for, at der i anlægsbudgettet er afsat midler til udarbejdelse af udviklingsplanen. Omkostningen er baseret på et skøn, og såfremt der er skønnet for højt vil overskydende midlerne tilfalde anlægsbudgettet.

Ad spm. 21). Det er fra A-skema digitalisering og konvertering af fjernvarme. A-skema fra budgetmappe 2024. Kopi af skemaet er vedlagt til orientering.

Ad spg 7)

Finansforskydninger findes på funktion 08.32.25 og forventningerne til dette fremgår af månedsopfølgningerne

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

Har I mulighed for at skaffe en opdateret liste (jf. vedlagte fil, som I sendte mig sidste år) fra Kommunekredit? 

Svar

Vedhæftet er en opdateret oversigt over kommunens engagementsoversigt hos KommuneKredit. Oversigten er genereret i går og er per 17. september 2025.

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

Har du mulighed for at fremsende senest opdaterede version af din A3-oversigt over de 4-5 forskellige kystsikringsalternativer?

Svar

Hermed oversigt som efterspurgt. Beklager den ikke er kommet frem før nu. Send gerne via KB-postkassen næste gang

Der er bilag til svaret.

Peter Læssøe spørger:

Har I mulighed for at skaffe en opdateret liste (jf. vedlagte fil, som I sendte mig sidste år) fra Kommunekredit? 

Svar:

Vedhæftet er en opdateret oversigt over kommunens engagementsoversigt hos KommuneKredit. Oversigten er genereret i går og er per 17. september 2025.

Da renteswap-aftalerne ikke er deciderede lån, er de ikke med i den fremsendte oversigt over kommunens låneportefølje hos Kommunekredit.

Jeg har vedhæftet kommunens renteswap-aftaler. Hovedstolen på aftalerne er tilsammen ca. 50 mio. kr.

Det er aftaler om, at kommunen betaler Nordea en fast rente, og hvor Nordea til gengæld betaler kommunen en variabel rente. Oprindeligt har de været kædet sammen med konkrete variabelt forrentede lån, som med swapaftalerne dermed i praksis blev fastforrentede for Dragør Kommune. Man betaler altså for at blive risikoafdækket. Som det fremgår af sagen på ØU, er de bagvedliggende lån siden renteswap-aftalernes indgåelse blevet indfriet eller omlagt, og vi indstiller derfor, at vi også indfrier renteswap-aftalerne, da de ikke længere afdækker risikoen ved konkrete lån.

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

Hermed 1. runde spørgsmål til budget 2026:

1. Spørgsmål til budgetforliget - drift
1. Vil I fremsende grundlaget for ”forventet varig merudgift på tandpleje” = 2.200.000 kr.
2. Hvad er grundlaget for denne post: ”Vurdering af ulemper og fordele ved kommunesammenlægning versus tværkommunalt samarbejde” =  700.000 kr.
3. Hvad er grundlaget for denne post: ”Udvikling af ledelse, såvel administrativ som politisk ledelse” = 1.000.000 kr.

2. Spørgsmål til budgetforliget – anlæg
1. Hvad ligger til grund for denne post: ”Medlemskab staten” = 650.000 kr.
2. Hvad ligger til grund for denne post: ”Jordoplæg i forbindelse med kystbeskyttelse” = 8.000.000 kr. i år 2027
3. Generelt - fremsend grundlag for hver post i anlægsbudgetforslaget (det kunne være et enkelt regneark, hvor der blot linkes til den relevante sag – eksempelvis elektroniske parkeringskilte / og så er der naturligvis poster uden noget grundlag)

3. Dataproces – planche fra budgetseminar / blev på budgetseminar udlagt som værende nettoeffekt af 100 ekstra borgere. Fremsend venligst konkrete forudsætninger fra Dataproces for hvad kurven viser.

4. Tak for svar vedrørende neutraliseringsordningen 2021-2023 (2019 133.809 / 2020 135.521 / 2021 136.760 / 2022 139.220 / 2023 139.259 / 2024 182.259 ) / det burde give DrK nogle indtægter for årene 21-23?
5. Hvordan har vi fået en indikation af, at vi skal modtage ca. 8 mio.kr. i ekstra indtægter for årene 21-23? (fremsend venligst dokumentationen)
6. Nu har staten overtaget administration af grundskyld. Hvilken information har staten fremsendt i relation til brutto indefrossen ejd.skat og netto indfriet ejendomsskat?
7. Få venligst staten/styrelsen til at fremsende dokumentation for indefrossen ejendomsskat for 2024 (første år under statslig administration) – og indfriet gæld – fordelt på ejendomme
8. Vedr. skoler
1. tekniske korrektioner – faneblad7-side 6 – ”tilpasning af elevantal i folkeskolen” = - 100.000 kr. for hver skole. Fremsend venligst konkret beregning på, hvordan I når frem til den konklusion?
2. hvad koster det at indføre tolærerordning i dansk og matematik / ind- + mellem- og udskoling? (og hvad er status i dag – indskoling har tolærerordning i alle klasser?)

Svar:

Ad Spørgsmål 1A)

Se vedhæftede notat om den kommunale tandpleje.

Ad spørgsmål 1B)

Det er en politisk initieret, at den pågældende analyse ønskes udarbejdet. Omkostningen er skønnet.

Ad spørgsmål 1C)

Baggrunden er blandt andet beslutningen på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2025, hvor det under dagsordenspunkt 26 blev besluttet, at der skal tilrettelægges et forløb omkring politisk visionsarbejde for den kommende kommunalbestyrelse. For så vidt angår ledelsesudviklingen er der tale om en forsættelse og styrkelse af de forløb, som forvaltningen har igangsat.

Ad spørgsmål 2a)

Der er afsat 372 mio. kr. til projekt og miljøkonsekvensvurdering af næste etape i det fælles statslige og kommunale kystbeskyttelsesprojekt. Heraf er der afsat et budget på 46 mio. kr. til håndtering af projektet. Budgettet fordeles med 50% til staten og resten til kommunerne. Vi har i forbindelse med budget 2026 for Dragør Kommune afsat 650 t.kr årligt til det fælles projekt.

Pt. forventes den kommunale fordeling at blive ca. 13.5% til hver af den 3 kommuner og resten til København. Det svarer til fordelingen af udgifterne til forundersøgelser. Hvis denne fordeling godkendes vil Dragørs andel blive i størrelsesorden 400 t.kr årligt. Kommunens endelige budget vil blive tilpasset den endelige fordeling. Der henvises i øvrigt til det fremsendte statusnotat, som er tilsendt KB d.d. og vedlagt denne mail. 

Ad spørgsmål 2b)

Pengene er afsat til etablering af mellemdepot (fx membran, hegning vej, prøvetagning m.v.) til oplæg af jord og følgeomkostninger til modtagelse af jord til kystbeskyttelsesprojektet. Der forventes opstart af anlæg i 2028, men vi skal være parate til at modtage overskudsjord, som kan indarbejdes i kystbeskyttelsesprojektet. Pengene er afsat til etableringsomkostninger m.v. Forslaget er foreslået af forvaltningen og budgettet er skønnet af forvaltningen. Det forventes en indtægt for modtagelse af jord, men det er endnu ikke kvantificeret. 

Ad spørgsmål 2C)

Der henvises generelt til A-skemaerne i budgetmappen. Herudover kan følgende oplyses:

Ad 1: Styrkelse af offentlige legeplads: Se A-skema.

Ad 2: Renovering af baderum Hollænderhallen: Politisk initieret forslag.  

Ad 3: Parkering Batterivej. Politisk initieret forslag.

Ad 4: Politisk initieret forslag. Beløbet er skønnet af forvaltningen på baggrund af tidligere analyser og prisoverslag udarbejdet af Sweco for Dragør Kommune. Se KBEU den 14.8.2024, punkt 7 (bilag 1).

Ad 5 Kystanlæg. Opsparing til anlæg.

Ad 6 – 7 se punkt 2a og 2b.

Ad 8 Se vedlagte mail, hvor der er udarbejdet forslag til budget for den videre projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet for etape 1 og 2.  Der vil som nævnt i tidligere mail blive forlagt en supplerende sag herom. 

Ad 9: Udmøntning af tidligere opsparing til kyst.

Ad 10 Bedre faglokaler. Allokering af penge som kommunen modtager fra staten i sagen om bedre faglokaler. De er ikke udmøntet endnu på projektniveau.

Ad 11 Kunstgræsbane: Budgetopskrivning idet anlægsudgifter er steget væsentligt siden pengene blev afsat til udskiftning af græstæppet på kunstgræsbanen se A-skema).

Ad 12: Genopretning af havnen forslag fra administrationen om at afsætte samme beløb til genopretning som tidligere. Pengene er afsat på baggrund af seneste vedligeholdelsesplan. (budgetseminar og KBRU den 11. juni 2025, punkt 21).

Ad 13: Udviklingsplan. Politisk forslag om at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Dragør havn. Forvaltningen har skønnet til budget for løsning af opgaven (se A-skema)

Ad 14: Trafiksikkerhed. Ekstramidler til trafiksikkerhed.

Ad 15: Buslæskærme: Beløbet er skønnet af forvaltningen og skal dække udgifter til de buslæskærme som resterer efter at vi har modtaget tilskud fra regionen til udskiftning af buslæskærme på linje 250 (se A-skema).

Ad 16: Forslag fra forvaltningen om, at der afsættes et beløb til finansiering af opgaver som håndteres som sideordnet opgaver til kystbeskyttelsesprojektet. Fx undersøgelse af stigende grundvand, regnvandshåndtering m.v. (se A-skema).

Ad 17: Toilet. Overslag udarbejdet af forvaltningen (Se A-skema).

Ad 18: Analyse af behov for udvidelse af køkkener i daginstitutioner. Politisk initieret med henblik på at få kvalificeret muligheder og udgifter, hvis der skal tilbydes mad til de større børn i institutionerne.

Ad 19: Forslag om renovering af baderum på skoler.

Ad 20: Der er i det tidligere budget afsat penge til konvertering til fjernvarme m.v. i de kommunale bygninger. Pengene udtages idet projektet er stoppet.

Ad 21: Der er ifm konvertering af de kommunale bygninger i årene 2024, 25 og 26 også afsat penge til energistyring jf. ny lov om energirenovering af offentlige bygninger. Disse midler er forslået afsat i anlægsbudgettet. Udgiften er pt skønnet.

Ad 22: Nedrivning af vaskeri: Forvaltningen har foreslået at bygningen i Nyby nedrives, idet den er faldet delvist sammen (se A-forslag).

Ad 23: Råderum til 2 årige budgetter afsat til prioritering ifm de kommende budgetforhandlinger fx 2028.  

Ad spørgsmål 3)

Administrationen har bedt Dataproces udarbejde et scenarie, hvor den eneste afvigelse fra statsgarantiens forudsætninger er, at kommunen har 100 flere borgere end antaget i grundlaget. Aldersfordelingen for de ekstra borgere følger proportionerne i Danmarks statistiks befolkningsprognose. Figuren viser, at med ovenstående forudsætninger vil Dragør Kommunes indtægter stige med 8 mio. kr. Se det vedlagte materiale fra Dataproces.

Bilag: ”3) 40354-25 +100 borgere_Statsgaranti eller selvbudgettering_budgetår 2026”

Ad spørgsmål 4)

Der forventes ingen ekstra indtægter vedr. perioden 2021-2023. Neutraliseringsordningen, der efterreguleres i 2027, vedrører ejendomsvurderinger fra årene 2021 til 2023. De konkrete afregningsbeløb for efterreguleringen er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at tab og gevinster for kommunerne i perioden 2021-2023 vil blive neutraliseret som følge af ordningen. Som det fremgår af Kommunal udligning og generelle tilskud 2025 (side 12): ’’Som følge heraf vil der for perioden 2021-2023 ske en fuld neutralisering af tab og gevinster for kommunerne i 2021-2023 ved indførelse af et nyt ejendomsvurderingssystem.’’

 Bilag: ”4) 40358-25 Kommunal udligning og generelle tilskud 2025”

Ad spørgsmål 5)

Beregningen af de ekstra indtægter på ca. 8 mio. kr. for 2021-2023 er baseret på de faktiske indbetalinger af grundskyld i 2025. Den vedlagte økonomiske oversigt viser grundskyldsindtægterne for 2025, hvor Skattestyrelsens rateudbetalinger er markeret med gult. De resterende indbetalinger vedrører ejendomsskat for perioden 2021-2023, hvilket fremgår af de enkelte posteringer, og udgør samlet 7,7 mio. kr. Jævnfør ovenstående svar på spørgsmål 4 forventer forvaltningen, at disse indtægter vil blive fuldt neutraliseret (skal tilbagebetales til staten).

Bilag: ”5) 40356-25 Udtræk grundskyld”

Ad spørgsmål 6)

Fra 1. januar 2024 har staten overtaget ansvaret for administrationen af de indefrosne ejendomsskatter, hvilket betyder, at kommunen ikke længere er involveret i processen om nye lån vedrørende ejendomsskat med enkelte undtagelser vedrørende ændringer i lån, der eksisterede før 1. januar 2024, jf. nedenfor. Kommunen har derfor ikke adgang til oplysninger om borgernes brutto indefrosne ejendomsskatter eller netto indfriede beløb, som er indgået/indfriet efter 1. januar 2024. Se vedhæftede brev af 15. august 2023 fra Vurderingsstyrelsen.

Angående pensionistlån:

Dragør kommune laver kun nye lån/forhøjelser til de såkaldte pensionistlån, hvis lånerammen er gået i minus, hvilket kan ske, hvis den årlige rente eller efterreguleringer af vurderingsændringer indgår og ikke kan udlignes i det eksisterende lånebeløb.

Angående indefrysningslån.

Fra 1. januar 2024 er de såkaldte indefrysningslån hos kommunen sat i bero, og der er oprettet nye fremadrettede lån hos Skat. De forsinkede 2020 ejendomsvurderinger, som stadig sendes ud, medfører dog i næsten alle tilfælde en efteropkrævning af grundskyld for årene 2021-2023. Denne ekstra opkrævning opkræves af kommunen. Hvis borgeren ikke i 2021 afmeldte indefrysningslånet eller fravalgte ordningen, bliver en procentdel af ekstraopkrævningen indefrosset. Derfor oprettes der fortsat i nogle tilfælde nye indefrysningslån hos kommunen.

Bilag: ”6) Vejledende udtalelse til kommunerne ang. Låneområdet”

Ad spørgsmål 7)

Da staten fra 1. januar 2024 som nævnt har overtaget ansvaret for størstedelen af nye lån vedrørende ejendomsskatter, deltager kommunen ikke længere i administrationen af disse eller har adgang til den adspurgte dokumentation. Der vedlægges i stedet oversigt over de indefrysnings- og pensionistlån, som kommunen fortsat administrerer.

Bilag: ”7) ELÅNLIST 17-01-2025” og ”7) ILÅNLIST 02-01-2025”

Ad spørgsmål 8)

a)     Se vedlagte notat, ”8a) 40420-25 Tilpasning af budget jf. frit skolevalg og privatskoler”

b)     Se vedlagte notat, 8b) ”40246-25 Tolærerordning i dansk og matematik”

Der er bilag til svaret.

Peter Læssøe spørger:

Vil I fremsende en kopi af Excel-filerne for 31.07.2025 – og for 31.08.2025 (sumposteringer og likviditet)?

Svar

Filer er givet

Annette Nyvang spørger:

Jeg ved, det er muligt og forholdsvis let at trække antal elever per klasse på vores skoler.

Jeg kan ikke huske, om det nu er per 6.9 eller 6.10, at man kan trække tal for antal elever for dette skoleår 2025/2026.

Hvis de tal er tilgængelige nu, vil jeg gerne have dem.

Ellers vil jeg også gerne have tallene for skoleårene:

2024/2025

2023/2024

2022/2023

I februar 2022 fik vi tallene for 2021/2022 på dagsordenen, det øverste bilag:

https://dagsordener.dragoer.dk/vis/pdf/bilag/7d420aaf-a430-4b58-b4ae-9cc36ad012a8/?redirectDirectlyToPdf=false

Endelig vil jeg også gerne have trækket på antal privatskoleelever 2025/2026 samt efterskoleelever, hvis det er tilgængeligt nu.

Svar:

Vedhæftet er elevopgørelsen på klasseniveau for 2022 til 2025.

For efterskoler og privatskoler er der pr. 5/9-25 88 elever på efterskole og 57 elever på privatskoler.

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

Vil I fremsende kopi af korrespondance med ”borgeren”?

Svar:

Hermed fremsendes forvaltningens korrespondance/sagsindsigt.

Der er bilag til svaret. 

Annette Nyvang spørger:

Der må være sket en fejl med punkt 10 på KBEU.

Det beskrives, at: Administrationen indstiller, at forslag nr. 1 til vandforsyningsplanen, godkendes.

Men der er ikke to forslag, men til gengæld et ’Tillæg nr. 1’ – som skal godkendes. Jeg går ud fra, at der ved en fejl er skrevet forslag i stedet for tillæg?

Tillæg 1 mangler som bilag til sagen – det vil jeg gerne have tilsendt.

https://dagsordener.dragoer.dk/vis?id=df5bd32f-9182-4620-81ba-f5d6861139f7&punktid=4a6dae02-f422-4c11-b408-eec1c1740d88

Svar:

Jeg beklager, at bilaget ikke var vedhæftet i første omgang. Det er sendt til udvalget i sidste uge og tilføjet til punktet, så det kommer med ud sammen med referatet. Jeg har vedhæftet mailen.

Og du har ret – det er en skrivefejl. Der skulle have stået tillæg i stedet for forslag.

Der er bilag til svaret. 

Annette Nyvang spørger:

Hvorfor er årets analyser af badevand ved U8 og på Dragør Nordstrand ikke offentliggjort endnu?

https://www.dragoer.dk/by-og-bolig/vand-og-natur/pfaspfos#analyser-af-badevand-2024-ved-u8-og-paa-dragoer-nordstrand--b7

Svar:

Tårnby Kommune har netop modtaget den sidste badevandsanalyse, og de er i dag blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside: PFAS/PFOS

Annette Nyvang spørger:

Der mangler tydeligvis noget i sagsfremstillingen - konklusionen fra KBEU i april:

Administration udarbejder et forslag til, hvordan der kan arbejdes med en SAVE-registrering af kommunens bygninger. Herunder hvordan en proces for udpegningerne kan forløbe, samt en mulig rækkefølge, f.eks. for et område eller i forbindelse med nye lokalplaner.

Svar:

Du har ret i, at udvalgets beslutning fra april 2025 ved en fejl ikke er beskrevet i sagsfremstillingen. Vi siger det på mødet og fører det til protokol.

Administration udarbejder et forslag til, hvordan der kan arbejdes med en SAVE-registrering af kommunens bygninger. Herunder hvordan en proces for udpegningerne kan forløbe, samt en mulig rækkefølge, f.eks. for et område eller i forbindelse med nye lokalplaner.

Annette Nyvang spørger:

Jeg undrer mig over, at udviklingsplanen ikke er med som bilag. Hvad er grunden til det?

Svar:

Du har efterspurgt bilagene til KBEU pkt. 1 og 2. I har fået rundsendt de i forvaltningen modtagede oplæg. Vi offentliggør dem sammen med referatet. Sig til, hvis du vil have dem genfremsendt.

Peter Læssøe har stillet mundtligt spørgsmål.

Svar:

Hermed som aftalt tidligere i dag et en ”åben” version af afstemningsarket.

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe har stillet mundtligt spørgsmål. 

"Jeg ønsker at få specificeret punkt 2 nedenstående. Jeg vil gerne se den detaljerede udregning af budgettet – inkl. forældrebetaling."

Svar

"Under budgetseminaret fremlagde administrationen, at der i 2026 eller 2027 skal afregnes til en neutraliseringsordning af endnu ukendt størrelse. Ordningen vedrører ejendomsvurderinger og de deraf følgende indtægter fra grundskyld i 2021-2023. Du spurgte til sammenhængen med et udsagn, som Morten Manøe fra KL er kommet med angående, at kommunerne ikke vil blive reguleret negativt som følge af eventuelt forkerte indtægter fra grundskyld.

KL har oplyst administrationen følgende vedrørende 2021-2023: Der vil komme en neutraliseringsordning, hvor kommunernes budgetterede indtægter fra ejendomsskat i perioden 2021-2023 sammenholdes med de faktiske vurderinger i de respektive skatteår. Samtidig vurderes, hvad det afledte bloktilskud og udligning for samme periode skulle have været på baggrund heraf. Såfremt den endelige afregning i perioden 2021-2023 af ejendomsskatten ikke matcher det forudsatte af Skatteministeriet for kommunen, skal denne forskel modregnes.

I økonomiaftalen for 2026 fremgår følgende vedrørende 2024-2025: ”I 2024 og 2025 modtager kommunerne det grundskyldsprovenu, som kommunen har budgetteret med for budgetåret. Provenuet reguleres endeligt, når de endelige grundlag for 2024 hhv. 2025 er udsendt. Ved efterreguleringen vedrørende 2024 og 2025 garanteres den enkelte kommune et grundskyldsprovenu, der som minimum svarer til det seneste statslige skøn for grundlagene forud for budgetlægningen. I det nævnte videoklip italesætter Morten Mandøe udelukkende perioden 2024-2025, hvilket derfor ikke omhandler neutraliseringsordningen.

Link til omtalte video: Morten Mandøe - ØA26 on Vimeo"

"

Peter Læssøe spørger:

"Vil du bede Økonomi om mandag morgen om at sende kopi af alle budgetmæssige udmeldinger, som KL har sendt til Dragør Kommune.

Jeg tænker, at dette omfatter alle nøgletal, som KL har sendt til Dragør Kommune – herunder serviceramme, eventuelle tal for grundskyld m.m.

Og hvis det omfatter tal fra KL’s model, så vil jeg gerne hurtigst muligt have en gennemgang af KL’s model – inden KB-mødet på torsdag."

Svar

"Det ønskede materiale er vedhæftet denne mail og består af:

• Tilskudsmodel 2026, COWI befolkning og selskabsskat.xlsx

Dette er skatte- og tilskudsmodellen, hvori der beregnes indtægter, herunder også forventninger til de kommende år

• 250709-opdatering+af+skatte-+og+tilskudsmodellen+med+aftalegrundlaget(11). pdf

En skrivelse fra KL vedr. opdatering af skatte- og tilskudsmodellen

• SV: Grundskyld efterregulering 2027

Mailkorrespondance med KL vedr. neutraliseringsordningen

• 250509-beregningsgrundlaget+for+skatte-+og+tilskudsmodellen+for+2026(1).pdf

Beregningsgrundlaget bag skatte og tilskudsmodellen

• 250709-Opdatering af skatte-+og+tilskudmodellen+med+aftalegrundlaget(11)PDF

Beskrivelse af maj opdateringen af skatte- og tilskudsmodellen

De følgende dokumenter er de seneste. Disse dokumenter findes også i en foreløbig udgave, som ikke er vedhæftet.  

• 30306-25 1. Teknisk vejledende serviceramme, budget 2026.PDF

Beregninger bag den vejledende serviceramme

• 30308-25 3. Nøgletal vedr. service, budget 2026.PDF

Nøgletal vedr. den kommunale service, som serviceindeks, servicebehov mv.

• 30309-25 4. Dokumentation vedr. nøgletal på service, budget 2026.PDF

Skriftlig dokumentation for nøgletal

• 30310-25 9. Vejledende fordeling af øvrig vejledning og opkvalificering og mentor i 2026.pdf

En gennemgang af nøgletal vedr. øvrig vedledning og opkvalificering

• 30311-25 10. Gennemgang af den vejledende fordeling af øvrig vejledning og opkvalificering i 2026.pdf

Dokumentationen bag nøgletal vedr. øvrig vedledning og opkvalificering

• 30312-25 5. teknisk vejledende anlægsramme, budget 2026.PDF

Beregninger bag den vejledende anlægsramme

• 30313-25 7. Nøgletal vedr. anlægs, budget 2026.PDF

Nøgletal ift. anlæg

• 30314-25 8. dokumentation vedr. nøgletal på anlæg, budget 2026.PDF

Dokumentation ift. anlægsramme

• 30315-25 6. Gennemgang af den tekniske vejledende anlægsramme for 2026.PDF

Baggrund for den tekniske vejledende anlægsramme

• 30307-25 2. Gennemgang af den teknisk vejledende serviceramme for 2026.PDF

Baggrund for den tekniske vejledende serviceramme."

Der er bilag til svaret. 

Peter Læssøe spørger:

"Er det korrekt, at forvaltningen på denne måde har indført en tildelingsmodel, der ikke har været politisk behandlet?

Er det korrekt, at de 3.1 mio.kr. i indtægter optræder i det tekniske budget som posten: ”Klubber – fælles” = - 2.814.923 kr.  (hvor fripladserne i så fald udgør beløbet op til de 3.1 mio.kr.)"

Svar

"Ad spørgsmål 1)

Denne model for tildeling til UngDragør blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 28. april 2022, jf. dagsordenspunkt 9.

Ad spørgsmål 2)

Ja, det er korrekt."

Peter Læssøe spørger:

"Jeg ønsker at få specificeret punkt 2 nedenstående. Jeg vil gerne se den detaljerede udregning af budgettet – inkl. forældrebetaling."

Svar

"Det samlede budget til UngDragør er cirka 14,7 mio. kr. i 2025.

Budgettet består overordnet af et grundbudget på cirka 8,5 mio. kr., som er uafhængigt af antallet af unge. Herudover får UngDragør 14.284 kr. pr indmeldt barn pr år. Der er forudsat 435 unge i 2025, hvilket øger budgettet med yderligere cirka 6,2 mio. kr. Så kommer der flere børn i UngDragør, øges budgettet.

Kigger vi på indtægtssiden betaler forældrene 7.116 kr. pr ung pr år (og nogle får økonomisk friplads). Der forventes som nævnt 435 unge. Så de samlede indtægter er 435*7116= 3,1 mio. kr. Disse midler går i kommunekassen, da kommunekassen finansierer det samlede buget jf. ovenfor."

Annette Nyvang spørger:

"Angående ventelistesagen på BFKU på torsdag:

Hvor tæt er vi på Dragør-normen (1 m2 mere per vuggestuebarn og børnehavebarn end lovens minimumskrav) med det nuværende antal børn?

Er der nogle institutioner, der ikke overholder Dragør-normen med det nuværende antal børn?"

Svar

"Indledningsvist skal jeg gøre opmærksom på, at vi ikke kan se at Dragørnormen skulle være gældende, men at det er analyse af bygningskapacitet 2018-2028 der er det gældende/styrende. Har du andre oplysninger om Dragørnormen vi ikke har kunnet fremskaffe, må du gerne sende disse.

1. Hvor tæt er vi på Dragørnormen (1 kvm mere pr. barn end lovens minimum)?

Fire daginstitutioner overholder Dragørnormen: Halvejen, Sølyst, Nordstrandens Vuggestue og Sansehuset.

To daginstitutioner ligger under Dragørnormen: Harevænget og Køjevænget.
På tværs af alle kommunale daginstitutioner mangler der samlet set 230 m² for at Dragørnormen overholdes.

Administrationen vil gerne gøre opmærksom på, at Dragørnormen er beregnet ift. daginstitutionernes normeringer pr. 1. august 2025, og derefter sammenholdt med data om børnekvadratmeter fra rapporten ”Analyse af kapacitet i dagtilbud” – disse tal bygger på opmålinger fra 2019, hvilket kan betyde at børnekvadratmeterne ikke er retvisende.

Administrationen er i gang med at undersøge muligheden for at lave nye opmålinger af daginstitutionerne.

Da Eventyrhaven lukkede, tog vores kommunale dagtilbud imod flere børn, hvilket kan være årsagen til at nogle af dagtilbuddene ikke overholder Dragørnormen.

2. Er der daginstitutioner, der ikke overholder Dragørnormen?
   Ja, på nuværende tidspunkt er der daginstitutioner der ikke overholder Dragørnormen (se tabel).
   Halvejen: ca. +7 m² (overholder).

Harevænget: ca. −52 m² (under).

Sølyst: ca. +10 m² (overholder).

Køjevænget: ca. −235 m² (markant under). *OBS tallene for antal børnekvadratmeter ikke er retvisende for Køjevænget.

Nordstrandens Vuggestue: ca. +35 m² (overholder).

Sansehuset: ca. +5 m² (overholder)."

Der er bilag til svaret. 

Annette Nyvang spørger:

"Jeg vil gerne have en status på udbuddet af Kirkevej 56."

Svar

"Kommunalbestyrelsen besluttede den 26-09-2024, at sende arealet i et nyt offentligt udbud. Status er, at arealet ikke har været i offentligt udbud, men det vil det blive snarest."

Henrik Kjærsvold-Niclasen spørger:

Jeg har modtaget nedestående henvendelse fra en borger, der oplever et øget antal overflyvninger direkte over Dragør Sydstrand og spørger, om der er givet nye tilladelser til Københavns Lufthavn, som beboerne ikke er blevet orienteret om.

"Jeg har i over 40 år boet på Dragør Sydstrand og er begyndt at undre mig over et øget antal overflyvninger direkte over Sydstranden. Er der blevet givet nye tilladelser til CPH, som vi beboere ikke er blevet orienteret om?"

Kan I undersøge eller er I bekendt  med om der foreligger ændringer eller nye oplysninger på området?

Svar

Det kan oplyses, at reglerne for beflyvning af Københavns Lufthavn (CPH) ikke er ændret.

Vi har forespurgt CPH om der er registreret flere flyvninger over Dragør Sydstrand end tidligere og om der er godkendt ændringer af beflyvningen.

CPH oplyser, at der ikke er nye regler for beflyvning af lufthavnen. De oplyser også, at der ikke i oktober er konstateret mere end en flyvning over sydstranden. Flyvningen blev udført af en propelflyver, som har tilladelse til at flyve foretage drejning tidligere og over Dragør Sydstrand.

CPH har fremsendt følgende plot af beflyvningen fra oktober til dd:

"Billede"

CPH oplyser videre:

Beflyvningen af lufthavnen kan ses på CPH hjemmesider:

https://cph.flight-analyzer.casper.aero/

Her kan man bl.a. se beflyvningen af lufthavnen det seneste år (illustreret på flere forskellige måder), få overblik over de seneste operationelle data (herunder antallet af flyvninger udenfor korridorerne) og meget mere.

https://cph.flighttracking.casper.aero/

På denne side vises beflyvningen og støjmålingerne ”live” (der er 40 min. forsinkelse grundet krav fra Trafikstyrelsen).

Halle Barth har bedt om præsentation fra borgermøde om miljøkonsekvensvurdering af kystbeskyttelse fra 4. september 2025. 

Der er bilag til svaret.